「節税」の税務相談（28ページ目）
節税に関する相談一覧
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所得が増えると貯蓄額が減るのは正しい計算でしょうか？
資金繰りのシミュレーションをしているのですが、毎年家計費等支出は同額とし、事業所得を毎年増やして各租税公課を計算し差し引いてシミュレーションをしていき毎年の貯蓄...税理士回答数: 12023年02月26日 投稿 -
事業割合10%と30%の場合の比較
個人事業主です。 自宅兼事務所を昨年末新築しました。（35年ローン、土地も購入） 現在、事業割合は10%なのですが 例えば30%に拡張した場合にどれく...税理士回答数: 12023年02月25日 投稿 -
内装工事を開業費として計上する場合
開業前の内装工事費の請求書の内訳で、 10万円未満の工事内容については開業費として計上可能でしょうか？ 今年から個人事業主となり、開業費の仕組みがよく分...税理士回答数: 12023年02月24日 投稿 -
雇われ院長の節税対策について
今年6月より、夫が雇われ院長になります(現在は大学病院勤務医)。年収1500万、他に外勤で300万ほど追加になる予定です。現在雑所得はありません。 私は大学病...税理士回答数: 12023年02月24日 投稿 -
自宅売却時の3,000万円の特別控除適用の条件について
海外在住時に自宅として購入した物件の売却を検討しております。 本物件は7年前に日本帰国に合わせて現在まで賃貸として貸し出ししております。 近い将来に当該国へ...税理士回答数: 22023年02月21日 投稿 -
自動車保険の法人契約
法人成りした時に車を法人名義にして、自動車保険も法人名義に変更手続きをしたのですが、車両保有者と保険契約者の名前が個人から法人に変わっただけで記名被保険者は個人...税理士回答数: 22023年02月19日 投稿 -
調停の和解金について
共有物分割調停で、不動産の分割協議をした結果、自分の持ち分を、その共有不動産に無償で30年間住んでいた兄弟に譲渡します。そのときに得られる金額の一部を長期間解決...税理士回答数: 12023年02月18日 投稿 -
勤務医の節税について
放射線科医をしています。 勤務している病院などからの給与収入1500万円、自宅で遠隔読影をしての報酬（雑所得扱い）が1000万円程度あります。 節税のために...税理士回答数: 12023年02月17日 投稿 -
不動産売却後に支払った不動産取得税
青色申告の個人事業主です。 諸事情ありまして取得後1年程度で事業用不動産を売却したのですが、不動産取得税の納付通知がその後に郵送され、納付しました。 通常で...税理士回答数: 22023年02月17日 投稿 -
会社役員の副業において、個人事業主と法人化と、どちらが良いでしょうか？
現在、本業で会社役員をしているのですが、昨年後半から始めた副業が、直近で数件の契約が決まり、今年の副業収入が1,000万円に届く見込みです。（今後の状況ではもう...税理士回答数: 12023年02月16日 投稿 -
ふるさと納税 株取引
ワンストップ特例サービスを利用すると、 特定口座(源泉徴収あり)の株取引で得た利益をふるさと納税の限度額に反映することはできないのでしょうか？税理士回答数: 12023年02月16日 投稿 -
住宅ローン控除中の副業経費について
昨年住宅ローンを5000万円で妻と50:50でペアローンを組んでいます。 現在副業にて200万円ほど収入がある中で、光熱費のみ副業で利用している箇所を全体...税理士回答数: 12023年02月15日 投稿 -
住宅ローンの家事按分について
個人事業主として配送業を営んでおります。 配送車両を自宅駐車場に止めている場合、住宅ローンで支払っている金額のうち、いくらか家事按分にて計上出来ますでしょうか...税理士回答数: 12023年02月15日 投稿 -
退職金の繰越欠損について
例えば、当期の法人利益が1000万で退職金を3000万支払った場合は繰越欠損金として翌事業年度以降の黒字から控除できるという認識で間違いないでしょうか？税理士回答数: 12023年02月14日 投稿 -
消費税簡易課税制度選択届出書の書き方
２０２２年１２月１２日新設法人です。 インボイス登録申請をおこなったので 簡易課税制度選択届出書を出そうと思いますが 書き方に一抹の不安がありまして・・・...税理士回答数: 32023年02月13日 投稿 -
ふるさと納税で取得したものを売却した場合の税金
ふるさと納税で電化製品を所得して、それを売却した場合は課税対象になるのでしょうか？ 金額による条件があるようでしたらそれも教えていただきたいです。 想定...税理士回答数: 12023年02月12日 投稿 -
モデルルーム（事務所）兼住居時のリフォーム費用と家賃の経費について 自分と姉名義
私は建築事務所を法人登記して経営しております。 母が他界し、姉と私名義となったマンションを 私が作製した図面でリフォームし、事務所兼住居とする計画です。 ...税理士回答数: 22023年02月09日 投稿 -
不動産譲渡所得による控除（3000万控除）が受けれますか。
いつもお世話になっております。色々調べたのですが、 見つからず、よろしくお願いいたします。 2005年に 相続のため土地所有権戸建てを取得しました。 ...税理士回答数: 12023年02月08日 投稿 -
小規模企業共済について
フリーランスとして働いているものです。 小規模企業共済を検討しているのですが、 事業を廃業後でも継続は可能なのでしょうか？ 廃業後、再度新しく...税理士回答数: 22023年02月08日 投稿 -
青色事業専従者についてご質問です。
私は元美容師ですが一昨年から個人事業主としてフリマサイトを使って物販ビジネスをしている者なので、 現在、確定申告は青色申告(65万控除)をしています。 ...税理士回答数: 22023年02月06日 投稿 -
配偶者としての在留資格を持つ外国人妻に給料を出す給料について。
現在葬祭会社を経営しております。配偶者ビザを持つ外国人の妻がおり、日本語はあまりは話せません。妻は宣伝の手伝いとしてチラシのポスティングなどを主に行なってくれて...税理士回答数: 22023年02月06日 投稿 -
車の購入資金をもらいました。贈与税について確認したいです。
車の購入資金として、義父母から夫婦に対して200万円の購入資金を贈与されました。 ただ、現金手渡しでの贈与であったため、公的な証拠が残ってない状態です。 義...税理士回答数: 12023年02月05日 投稿 -
節税のための経費について
節税のために「事務所を借りる」とよく聞きますが、 結局、事務所を借りた方が出費としては多い気がします。 仮に、 A 利益 100万 ...税理士回答数: 12023年02月05日 投稿 -
不動産投資を紹介され、一週間で契約可否判断を迫られて困っています！！！
仕事場に突然営業電話があり、営業マンと面談することになりました。 ワンルームマンションの不動産投資を持ち掛けられ、毎月支払いが発生するが、将来資産になると説明...税理士回答数: 12023年02月04日 投稿 -
譲渡所得の控除について
飲食店を経営する個人事業主です。9年前に古民家を2000万円で購入し、7年前に1800万円でリフォームし、週末のみカフェ営業、それ以外は住居として使っています。...税理士回答数: 22023年02月03日 投稿 -
社労士会の入会金および年会費について
私は一般企業で働く会社員であり、昨年勤務登録扱いで、ある県の社労士会に入会しました。 この際、入会金と年会費の計10万円以上を支払ったのですが、会社からの補助...税理士回答数: 22023年02月01日 投稿 -
役員の事前確定届出給与のみ出す場合の社会保険料
役員に毎月定額の社会保険料は出さず、 事前確定届出給与を出した場合、 社会保険への加入は必要になるのでしょうか。 現在は国民年金、国民保険に入っています。税理士回答数: 12023年01月31日 投稿 -
二千万以上の年収における不利益について
新しく就職先の年収で二千万を提示されています。また二千万以上になると確定申告が必要とのこと聞いており、少し煩わしく感じております。そこで確認したいのですが、確定...税理士回答数: 22023年01月30日 投稿 -
夫婦が個人事業主になる
私(夫)が個人事業主です。青色申告になります。 いくつかの会社様と業務委託を結び、収入を得てます。 春から嫁も同業者になります。今は専業主婦です。 多...税理士回答数: 12023年01月30日 投稿 -
雑所得と給与所得の税率についてお聞きしたいです。
お世話になります。 雑所得のみの場合と給与所得と雑所得両方の場合の税率は違うのでしょうか？ 例えば年間155万万ほどの収入があった場合で雑所得が20万を超え...税理士回答数: 12023年01月30日 投稿 -
青色申告の個人事業主から会社員になる場合
現在青色申告で個人事業主をしています。 業務委託で販売と動画編集をしています。 今年の4月から販売をやめて、会社員になり副業で動画編集をしようと考えてい...税理士回答数: 12023年01月30日 投稿 -
法人代表取締役のふるさと納税について
2022年5月に会社を設立し、代表取締役として経営しております。 2022年12月に、個人としてふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度の利用を考えております...税理士回答数: 12023年01月28日 投稿 -
役員社宅の公的使用考え方について
法人の役員社宅について相談です。 いわゆるタワーマンションの小規模住宅となります。 住居内で打ち合わせ等仕事の来客が月1回程度、マンション共用施設の会議室や...税理士回答数: 12023年01月28日 投稿 -
海外在住の役員に報酬や手当を支払うのに節税効果が高い方法
海外在住の代表者に支払うのに節税効果が高い方法を知りたいです。 今は、報酬ゼロで経費立て替え分のみを支払っています。 今期は黒字が出そうなので、少額でもいい...税理士回答数: 12023年01月28日 投稿 -
3000万円控除後のふるさと納税とiDeCoなど節税について
夫年収800万円。 妻専業主婦。 こども小学生1人。 3年間住んだ自宅マンション（住宅ローン控除を受けていました）を売却して譲渡益が出ました。 ...税理士回答数: 32023年01月26日 投稿 -
医師が個人でフリーランス活動を開始する際の個人事業主開業届について
現在、総合病院の勤務医をしておりますが、近いうちに退職して、フリーランスの非常勤医師として働くことを考えています。非常勤医師としての勤務先は複数あり、一部は「業...税理士回答数: 12023年01月26日 投稿 -
保険金を相続税の課税対象にせず節税
非課税限度額を超える保険金額の場合には、保険金を相続税の対象にしない契約形態にしたほうが有利の場合があるという説明を保険外交員から受けているのですが、どうも腑に...税理士回答数: 12023年01月26日 投稿 -
個人事業主廃業の際の課税について
この度法人成りに際して個人事業主の廃業を検討しています。 資産は中古で購入した車(簿価80万、業者売却見積もり300万、売値相場500万)のみ、負債は300万...税理士回答数: 12023年01月26日 投稿 -
親の相続物件を法人として取得するには贈与？売買？どっちが節税？
親が賃貸戸建て（評価額1000万円）を持っており、それを私がもつ会社（法人）名義に変更しようと思っています。 その際、贈与と売買はどちらが節税になるのでし...税理士回答数: 12023年01月25日 投稿 -
個人事業主の経費算入について
親名義の実家の一室で個人事業をしているのですが、今まで光熱費やインターネット接続費等は親宛に請求が来ていたので特に経費算入はしてきませんでした。 ただ、実...税理士回答数: 22023年01月25日 投稿 -
土地を売却する親からの現金贈与について
今年、実父が土地を売却します。 私は独立しており、実父は無職です。 １６００万程度の売却益があり、その半分程度を私に贈与したいとの事です。 親子間で贈与税...税理士回答数: 12023年01月22日 投稿 -
相続不動産の 譲渡所得税3,000万円特別控除制度について、お教え下さい
父が2011年に死去、その後も母が居住し続けている土地・建物がありますが、 相続登記をしておらず、土地・建物の所有者は、亡父のままです。 現在、８８歳の...税理士回答数: 32023年01月21日 投稿 -
住民税、所得税の影響を最小限に抑えた働き方について
現在の年収が160万位の為、厚生年金、健康保険の支払いが30万円ほど発生しており128万以内にして扶養内に戻るかフルタイムで収入を増やすか悩んでいます。 家族...税理士回答数: 22023年01月21日 投稿 -
法人から役員報酬でもらう場合と配当でもらう場合について
役員報酬を決めるのに色々と考えていたら疑義が生じたので質問させていただきました。 法人から役員報酬と株主配当で100万円をもらう場合について以下の認識で間...税理士回答数: 22023年01月20日 投稿 -
自宅で占いサロン（オンライン業務委託）、夫名義で個人事業主として開業できますか？
夫（サラリーマン年収1500万以上）、妻（専業主婦） 妻がアプリ上で占い師として業務請負します。夫の節税対策も兼ねて夫名義で開業することは可能でしょうか？占い...税理士回答数: 22023年01月20日 投稿 -
フリーランスから法人成りした方が節税できるかどうかの計算方法を知りたいです
フリーランスです。 ここ数年売り上げが増えており、500万円から750万円位で推移していて、その分住民税や国民健康保険料がかなり高額になっています。 法人成...税理士回答数: 22023年01月20日 投稿 -
法人の土地の上に個人の家（空家）どうすればよいでしょうか。
法人の土地（私が代表）の上に個人名義の私の実家（現在は私名義）があります。両親が亡くなって（以前は父が代表）いまは空き家です。昭和の初めからの古い家で地代のやり...税理士回答数: 22023年01月19日 投稿
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