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「消費税」の税務相談（41ページ目）
消費税に関する相談一覧
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営利目的の海外輸入を小口でした際の関税
小口(個人利用)での輸入とみなされ、関税がかかっていない輸入品について。 細々と物販を始めた者です。(まだ開業届は出せておりません) 月に10万円程度、...税理士回答数: 12022年09月06日 投稿 -
相続人、簡易課税選択
亡くなった人 個人事業主、青色申告していた 課税事業者で簡易課税選択していました 5月に死亡 相続人 個人事業主 青色申告している 消費税は課...税理士回答数: 12022年09月06日 投稿 -
居住兼事務所 消費税
居住用賃貸物件(代表者個人契約）を自宅兼事務所で使用し 事務所スペース部分の賃料を代表者が務める法人から代表者個人へ支払った 場合の消費税は非課税んいなりま...税理士回答数: 12022年09月06日 投稿 -
リ－ス取引の会計処理
リ－ス取引の売買処理の仕訳で支払利息をわけず、 資産 リ－ス債務と仕訳することはできますでしょうか？ 契約書が見当たらず、今の時点で支払利息の金額...税理士回答数: 12022年09月06日 投稿 -
小児科クリニックのインボイスについて
保険診療と、自費診療（乳幼児健診・予防接種）をしている小児科クリニックです。消費税は簡易課税制度で申告をしています。 当院は、いわゆるBtoCににあたるので、...税理士回答数: 12022年09月02日 投稿 -
適格請求書発行事業者（インボイス制度）の登録について
宜しくお願い致します。 来年から適用されます『適格請求書発行事業者登録（以下インボイス制度）』についての質問です その前に、私の業務体形について御説明致...税理士回答数: 12022年09月01日 投稿 -
接待につかうコ－ヒ－チケットの消費税
法人です。お客さまにまってもらう間のんでもらう為にコ－ヒ－チケットを渡しています。 接待交際費ですが、消費税は課税仕入れでしょうか？非課税仕入れでしょうか？税理士回答数: 22022年09月01日 投稿 -
メルカリなどで売上が1000万、5000万を超えました
令和3年分は1000万を超えました。 令和4年分は5000万を超えました。 令和5年分からは辞めたため1000万を未満です。 今回、税務署から消費税課税事...税理士回答数: 12022年08月31日 投稿 -
元請け会社に宿代請求する件
宿代が税込50000円かかりました。 元請け会社にそのまま50000円請求すると売上に加算され5000円の消費税がかかりませんか。 元請けには50000円か...税理士回答数: 12022年08月31日 投稿 -
フリーランス のインボイス制度について
現在業務委託で下請けという形で中間業者よりお仕事をいただいています。 報酬は売り上げ額の５０％です。こちらが請求書を提出していますが、元々消費税は請求せず売上...税理士回答数: 22022年08月31日 投稿 -
委託先での販売価格に関して
お世話になります。 ハンドメイド作家として委託販売を行っているものですが、委託先より下記のような連絡がありました。 ------ 会社経営ではなくなるため...税理士回答数: 22022年08月31日 投稿 -
自社修理の仕訳方法について
自動車の整備中に顧客の車両を破損してしまいました。自社で修理を行い加入している保険（自動車管理者賠償責任保険）を使用したところ修理費の消費税は自社修理のため支払...税理士回答数: 22022年08月30日 投稿 -
インボイス導入後、消費税と源泉徴収
フリーでイラストレーターの仕事しています。インボイス導入後、課税者になった場合消費税払わないといけないのはわかるのですが、消費税と源泉徴収どっちも引かれるのでし...税理士回答数: 12022年08月29日 投稿 -
GoogleAdSense広告収益(You Tube動画等の広告収入)の消費税
個人でGoogle AdSense収入があります。 このGoogle AdSenseについては外国法人との契約なので、「不課税」としております。 契約元...税理士回答数: 12022年08月28日 投稿 -
破損品の賠償について
引越業者の経理処理についてお伺いします。 引越作業中にお客様の荷物を破損してしまい、弁償することになりました。 破損したものと同様のものをお客様自身が再...税理士回答数: 22022年08月28日 投稿 -
一般課税消費税控除の帳簿
一般課税消費税控除の際帳簿をつけるのを知らなくて今気づきました。今から作成したらもう遅いですか？ もうお先が真っ暗で精神がおかしいです。税理士回答数: 22022年08月26日 投稿 -
個人の消費税中間申告について
前年度から法人成りをした個人事業主ですが前年度基準で中間納税書が送られてきたため仮決算方式の中間申告の準備をしている最中です。 お聞きしたいことは仮決算方式に...税理士回答数: 22022年08月25日 投稿 -
自宅兼事務所の消費税区分について
法人になりますが、賃貸物件を代表者個人名義で契約をし、自宅兼事務所として使用しております。 貸主との契約では居住用として、代表者から不動産に家賃支払いをし...税理士回答数: 32022年08月25日 投稿 -
外注か給与かについて
当社は建設業を営んでいます。税務調査を受け、個人の外注先に支払っている分は給与だと指摘されました。その個人の外注先に確認してみると給与として確定申告をしていると...税理士回答数: 32022年08月24日 投稿 -
軽減税率の課税分が分からない
お中元をネット（クレジット決済）で注文しました。送った品は食品なので消費税は８％、送料は１０％なはずなのですが、発行された領収書には合算の税込額か書かれていませ...税理士回答数: 12022年08月24日 投稿 -
海外出張の実費を得意先へ請求する際の消費税に関して
事務処理をやっております。 得意先へ請求書を発行する際の消費税区分に関して教えてくださいませ。 海外出張に行き、実費を得意先へ請求できるのですが、海外旅行保...税理士回答数: 12022年08月23日 投稿 -
適格請求書発行事業者 会社内決議
お世話になります。 当社は、免税事業者（消費税）です。 ですが、取引先との関係により、令和5年10月より消費税の課税事業者になろうと思っています。課税事業者...税理士回答数: 12022年08月22日 投稿 -
消費税の還付について
個人事業の消費税について質問がございます。 今まで売上がすべて国外であったため、消費税の申告はしていませんでした。 今後、国内でも売上が生じることとなる見込...税理士回答数: 22022年08月20日 投稿 -
消費税について質問お願いします。
売上高の合計が1000万円を超えた場合は消費税課税事業者になると思いますが、課税事業者になる判断には、期末在庫を含んだ1000万円以上なのですか？税理士回答数: 12022年08月20日 投稿 -
消費税の納税について
お世話になります。今年、税務調査があり修正申告にて消費税を3期分で150万程納付したのですが、これを今期の租税公課に計上してもよろしいのでしょうか？教えて下さい...税理士回答数: 12022年08月20日 投稿 -
原則課税と簡易課税の比較について
当社は簡易課税を選択しているのですが、輸入消費税の還付がないので、 原則にした方がいいのか悩んでいます。 単純に考えると、 売上： 120,000,00...税理士回答数: 12022年08月18日 投稿 -
腕時計の委託販売について
わたくし個人が所有している腕時計を時計店で預かってもらい、私に代わって販売してくれる委託販売サービスがあることを知りました。この時の消費税の考え方について教えて...税理士回答数: 12022年08月17日 投稿 -
消費税の処理（非課税売上対応課税仕入れ）について
消費税について個別対応方式を採用している企業の経理をしています。 社宅や寮の賃料は非課税売上に当たると思いますので、社宅や寮に関する経費に含まれている消費税は...税理士回答数: 12022年08月16日 投稿 -
インボイス制度に申請しないといけないのか
不動産所得(貸倉庫）課税事業者、税込処理（簡易）です。 貸倉庫には2件の会社が入っています。鉄工所と自動車車検 インボイスに申請しないと駄目なんでしょうか？...税理士回答数: 22022年08月14日 投稿 -
ハンドメイド委託販売時のインボイス制度について
個人事業主のインボイス制度についてわからないことが多く質問させていただきました。 ・個人事業主で免税事業者（1000万以下の収入） ・現在白色申告 ・...税理士回答数: 22022年08月14日 投稿 -
免税事業者です。インボイス制度について分からないところがあります。
現在、免税事業者なのですが、インボイス制度で免税事業者のままにした場合、請求書にはどのように記載するのでしょうか。消費税の項を明記したまま、請求せず、取引先の方...税理士回答数: 12022年08月10日 投稿 -
簡易課税、税抜処理の場合の資産について。
簡易課税で税抜処理を行っている場合で、資産の購入が330,000円ある場合、 資産計上300,000円、仮払消費税30,000円 となりますが、当該仮払消費...税理士回答数: 22022年08月09日 投稿 -
青年会議所の会費の課税区分
青年会議所(ＪＣ)の会費や登録料の課税区分を教えて下さい。 勘定科目は会費と接待交際費どちらでしょうか？ また保安協会の更新検査料や連合会のチャリティー交流...税理士回答数: 12022年08月09日 投稿 -
消費税の還付について
以前、医療法人で経理をしていたとき、消費税の還付を受けたことがありました。 現在、社会福祉法人に勤務しておりますが元々、消費税と言う概念が無いもので社会福祉法...税理士回答数: 22022年08月08日 投稿
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