「仮想通貨」の税務相談
「仮想通貨 」に関する税務相談です。「仮想通貨 」に関する相談に税理士が無料で回答しています。「法人の暗号資産取引にかかる消費税について」や「法人の暗号資産利益は営業外収益？売上高？」のような「仮想通貨 」に関係する税務相談を集めました。「仮想通貨 」でお悩みの方は、他のユーザーの相談を閲覧したり、自分の状況を相談してみましょう。
仮想通貨に関する相談一覧
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外国破産企業からの中間破産配当の収支内訳書への記載
外国の破産企業(の破産管財人)から受け取った第1次中間配当金について、業務にかかる雑所得としての収支内訳書、特に仕入額欄にどのように記載すればいいのでしょう？ ...税理士回答数: 32025年09月17日 投稿 -
「暗号資産の計算書」に暗号資産で支払った手数料を記載する方法について教えてください。
国税庁HPで公開されている「暗号資産の計算書（移動平均法）」を使って暗号資産取引の所得を計算しています。 暗号資産で支払う手数料の記載方法が分からず質問させて...税理士回答数: 12025年09月05日 投稿 -
仮想通貨取得単価について
質問があります。 1枚1000円の仮想通貨を10枚購入し、 海外のカジノサイトで全て失ったとします。 その後、同じ仮想通貨の1枚あたりの値段が、 200...税理士回答数: 12025年07月19日 投稿 -
昔購入した仮想通貨を利確するとき（個人事業主）
二年ほど前個人事業主になりました。 それよりも前に現在仕事にしている業務とは全く関係なく個人的な投資のために仮想通貨を購入しておりました。購入した分をそろ...税理士回答数: 12025年07月18日 投稿 -
仮想通貨の所得の端数について
ある仮想通貨を495,312.923円で購入し 500,245.128円で売却しました 単純計算すると4,932.205円の所得になるのですが、 この小数...税理士回答数: 12025年07月16日 投稿 -
仮想通貨の個人用ウォレットを事業用ウォレットへ変更する場合の処理について教えてください
仮想通貨（暗号資産）を事業所得として申告している青色申告者です。 （事業所得としての要件は満たしています） 昨年度までは、事業用として購入（マイニングで...税理士回答数: 12025年07月16日 投稿 -
仮想通貨一部売却の取得価額の経費計上タイミングについて
仮想通貨を一部売却した場合、取得価額の経費計上はどのようになりますか？ 複数回に渡って取得し、複数回一部を売却しています。 年またぎです。 取...税理士回答数: 12025年07月11日 投稿 -
仮想通貨税金計算における送金手数料の扱い
仮想通貨購入後、取引所間で送金手数料が発生した場合の税金計算についてしりたいです。 想定状況としては以下です。 1. 0.01btc購入 残高 0.01...税理士回答数: 22025年06月21日 投稿 -
仮想通貨取引所からの出金不能状態です
現在、海外の暗号資産取引所に保有していた仮想通貨が出金できない状態にあります。 その取引所では、過去の入金（購入の流れ）について詳細な資料提出が求められ、可能...税理士回答数: 12025年06月19日 投稿 -
海外居住者の仮想通貨売却益についての課税可否について
現在、シンガポールで就労・居住しており、年間の約95%をシンガポールで過ごしています。給与所得もシンガポールで発生し、納税も同地で行っています。 ただし、住民...税理士回答数: 22025年06月12日 投稿 -
暗号資産の売却益と米国株売却に係る為替差損の相殺につきまして
暗号資産で売却益が出ていましたが、一方でドル建てで米国株を売却しましたところ、ドル建てで利益は出たものの、いま円高でこのドルを円に変えると為替差損が生じる見込み...税理士回答数: 32025年05月24日 投稿 -
仮想通貨の利確について
５００万が８００万になってます単純に今、全額利確すると今回の雑収入３００万になりますよね？年末に２９０万仮想通貨購入したら確定申告の雑収入は１０万になり、申告不...税理士回答数: 32025年05月22日 投稿 -
共同出資して利益が出た場合の利益分配について
これから共同出資して仮想通貨FXを行う予定です。 見込み利益としては月に300万になると思います。 仮に月300として6月スタートなら 今年は7ヶ月稼働で...税理士回答数: 22025年05月13日 投稿 -
仮想通貨の税金について
100万円を仮想通貨に投資して150万円になり、一度引き出しました。 その後150万円をまた投資して100万円に減った場合、その年は税金はかかりますでしょうか...税理士回答数: 12025年05月12日 投稿 -
ビットコインの税金について
数年前に100万円分のビットコインを購入しました。 現在200万円ほどになっています。 100万円分だけ売却したいのですが、そのときの税金はどのように計算す...税理士回答数: 12025年05月11日 投稿 -
マイクロ法人化の是非について
事業として仮想通貨をしています。 4年に1度大きな収入があります。 他は、個人事業の収入が年数十万円、 アルバイトの給与収入が年300万円程です。 ...税理士回答数: 12025年05月07日 投稿 -
仮想通貨 年の途中で居住者になった場合
過去5年間、海外で非居住者として生活していましたが、今年の6月に日本に帰国し、居住者となる予定です。 この場合、今年の1月から5月（非居住者期間）に行った...税理士回答数: 12025年05月07日 投稿 -
暗号資産（仮想通貨）ステーキング報酬に関する税金について
ステーキングしています。 その報酬受け取りに関する税制について、少し複雑なので質問させて頂きました。 説明で、通貨Aと通貨Bが出てきます。 【状況...税理士回答数: 12025年05月05日 投稿 -
仮想通貨の利益について
無職の専業主婦で夫の扶養(年収800万)に入っており2人世帯です。 このケースで、仮想通貨で仮に1000万の利益が出た場合にかかる税金の額と手取り額を大雑把で...税理士回答数: 12025年04月06日 投稿 -
fxで海外証券へビットコインで入出金した際の税金について
現在保有のビットコインを海外の証券口座へ入金し、fxをして利益が発生し、ビットコインにてウォレットへ出金した場合、どのタイミングで税金がかかりますか？ 1...税理士回答数: 12025年04月04日 投稿 -
仮想通貨の期末処理について
顧問税理士に委託する時、記帳については取引履歴を渡せばよいのうですが、 期末に含み益がある場合、期末の評価額はこちらでしなければならないようです どのように...税理士回答数: 12025年03月25日 投稿 -
仮想通貨の税金 履歴
2022年を最後に仮想通貨投資をしていました。 主に海外取引所を使用していました。 もうすることがないと思い、損益もマイナスだったのでそのままアカウントを閉...税理士回答数: 12025年03月18日 投稿 -
海外移住/留学に伴う仮想通貨の税金に関して
海外移住/長期留学等で海外に引っ越す場合の仮想通貨の税金に関して下記2点ご質問です。 ① 移住前の利益に関しては国内での利益となるため2026年に通常通...税理士回答数: 12025年02月06日 投稿 -
育休中の仮想通貨について
育休中で収入はゼロなのですが、仮想通貨で利益があります。 いくらまででしたら、確定申告や住民税はかかりませんか？３８万なのか、48万なのかがわかりかねます。ち...税理士回答数: 22025年02月04日 投稿 -
個人からのビットコイン入金と法人での利確について
個人でビットコインを持っているが、現金がない 会社にも現金がないという状態のときに、 個人から役員借入金としてビットコインを入金したいです ビットコイ...税理士回答数: 12025年01月31日 投稿 -
仮想通貨で車を購入してもらった時の税金について
車を売りたいのですが、その車を購入する方が日本円をあまり持っておらず仮想通貨で支払いたいとの事で、仮想通貨を日本円に変えると55％税金が掛かるからそれは無理と伝...税理士回答数: 22025年01月27日 投稿 -
学生の仮想通貨での損失について
被扶養者の大学生です。 給与をもとにした仮想通貨への投資にて損失を発生させてしまったのですが、これは雑損として計上できますか？税理士回答数: 22025年01月24日 投稿 -
非居住者の暗号資産売却に関する課税について（海外転勤）
私は2022年から転勤で、韓国に居住しています。韓国で生活し、韓国に税金を納めていますが、住民票は利便性の為、日本の実家に置いている状況です。但し、住民税は会社...税理士回答数: 22025年01月20日 投稿 -
仮想通貨の税金計算について教えてください
複数年にわたって仮想通貨を保持し昨年売却し、利益がでました。総平均法で平均取得単価を計算するのは分かりますが、問題があります。私は数年間4つの国内、海外取引所で...税理士回答数: 22025年01月18日 投稿 -
ブロックチェーンゲームの所得計算方法について
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_143302/ 上記のリンクにて質問した内容に関する追加の質問について回答いただ...税理士回答数: 12025年01月16日 投稿 -
ロックアップされる仮想通貨の購入時の税務処理に関しまして
ある通貨の支払い時期または受取数量公表時期と、ウォレットに受け取れる時期が異なる場合の税務処理についてお聞きしたいことがあります。 a. 代金前払いに...税理士回答数: 12025年01月15日 投稿 -
仮想通貨売却で利益が出た時になにをすれば良いのか
年収280万ほどの会社員です。 2021年に100万円分のビットコインを購入しました。 価値が上がり、現在200万円分ほどになっています。 100万円分売...税理士回答数: 12025年01月14日 投稿 -
仮想通貨の別の取引所登録
こんにちは。 仮想通貨の口座を二つ登録しようと思うのですが、それって大丈夫ですか？？ 例えば、SBI VCトレードの口座とBIT BANKの口座を開設しても問題...税理士回答数: 22025年01月12日 投稿 -
仮想通貨において取得価額5%ルールを一部取引のみに適用することの可否
一か月とか隔週といったペースでコインを定期給付されるアプリを利用しています、付与日時がオンチェーン上で明瞭なのでGtaxやcryptactを使えば時価評価で悩む...税理士回答数: 12025年01月09日 投稿 -
仮想通貨の贈与税と所得税について
お世話になります。 他人から仮想通貨をもらう予定です。 ただ二重課税で税金が払えなければ断ろうと思います。 なお金額が仮想通貨で1億円です。 譲り受けた...税理士回答数: 32025年01月07日 投稿 -
仮想通貨 代理購入の際の税金について
一ヶ月ほど前に、親の代理で250万円分の仮想通貨を私の取引所で購入しました。購入資金は、親の口座からキャッシュカードで直接私の取引所の口座に送金しています。 ...税理士回答数: 22025年01月07日 投稿 -
仮想通貨を海外法人に送金して運用する場合の日本の課税について
日本の仮想通貨取引所でBTCに含み益が出ており、このBTCを海外法人に送金するだけなら利益確定にならないため日本で税金が掛からないと思いますが、このBTCを海外...税理士回答数: 12025年01月06日 投稿 -
仮想通貨の取引履歴と含み益の確認について
5年ぶりに国内の仮想通貨取引所を利用して取引を再開しました。初めて「クリプタクト」を使用し、わかる範囲で取引所の情報を入力したところ、約2000万円の含み益があ...税理士回答数: 12025年01月02日 投稿 -
障害年金受給時の仮想通貨の税金について
給与所得がなく、障害者年金を180万円以上受給している主婦です。精神障害者手帳1級を持っています。 仮想通貨の雑所得があるのですが、年にいくら以上で税金がかか...税理士回答数: 22024年12月29日 投稿 -
デリバティブ取引で得た仮想通貨USDTは総平均法になりますか？
デリバティブ取引の結果、利益や損失どちらも USDT の増減という結果になります。 このような場合、取引結果の USDT は総平均法で計算すればよろしいでしょ...税理士回答数: 12024年12月21日 投稿 -
仮想通貨と株式を贈与する場合の税金について
仮想通貨と株の贈与時の税金について教えてください。 父から子に以下のものを同じ年に贈与する場合、 ・仮想通貨（50万で取得し、贈与時評価額200万円...税理士回答数: 12024年12月18日 投稿 -
法人の暗号資産利益は営業外収益？売上高？
法人での暗号資産取引に関して、 期末時価評価の場合と期中損益確定(売却損益)は、 どちらの場合でも営業外収益に計上され、 売上高へは計上されない認識で宜し...税理士回答数: 12024年12月17日 投稿 -
法人の暗号資産取引にかかる消費税について
法人の暗号資産取引にかかる消費税は非課税という認識で宜しいでしょうか？ ⇨現物取引の場合、暗号資産証拠金取引の場合、長期保有による期末時価評価の場合、 どの...税理士回答数: 12024年12月17日 投稿
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