「節税」の税務相談（14ページ目）
節税に関する相談一覧
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短期前払費用の損金算入について
経営セーフティ共済の掛け金の支払を初年度は12ヶ月分前納で支払い、翌年は資金繰りの関係で月払に変更し、翌々年はまた12ヶ月前納に変更した場合の損金処理は税務上認...税理士回答数: 62024年03月26日 投稿 -
新車の経費計上について
お世話になっております。 新車を購入予定の個人事業主です。 車の経費計上について相談がございます。 セミリタイア中で事業所得がほとんどない状態なの...税理士回答数: 22024年03月26日 投稿 -
固定資産税評価額証明書で役員社宅の個人負担額を途中から減額した場合
法人契約している役員社宅家賃の負担割合が5:5なのですが、固定資産税評価額証明書を取得したところ、個人3:法人7に出来る見込みです。 これを過去に遡って適...税理士回答数: 12024年03月26日 投稿 -
個人事業主の事務所について
お世話になります。 下記の場合、借りている家の家賃は経費にできるのでしょうか？ また、可能な場合、全額でしょうか？按分になりますでしょうか？ ・自...税理士回答数: 12024年03月25日 投稿 -
物件移転補償金の残金の扱い
名古屋市は母親が住居（父親（死去）名義）する建物の立ち退きしてもらいたく、住居の共同相続人（母親、兄、私）から遺産分割協議書（名古屋市が作成）により兄が所有する...税理士回答数: 12024年03月25日 投稿 -
新車の経費計上について
お世話になっております。 新車を購入予定の個人事業主です。 車の経費計上について相談がございます。 セミリタイア中で事業所得がほとんどない状態なの...税理士回答数: 42024年03月25日 投稿 -
節税を目的に法人化（合同会社）するか悩んでいます。
個人事業主8年目です。 これまでは売上げ1000万円を超えたことなくインボイス登録番号は取得ていない状態です。 ここ数年で売り上げは安定的に伸びていて ...税理士回答数: 12024年03月24日 投稿 -
事前確定届出給与を出した場合の役員賞与は、社会保険料等を控除した額を振り込まないと経費にならない？
事前確定届出給与で役員報酬500万と記入し提出しました。 ただ、実際に個人の口座に振り込む金額は500万ではなく社会保険料等を控除した手取り額を振り込んでくだ...税理士回答数: 12024年03月24日 投稿 -
償却済み車両の売却利益について
個人事業主です。 2年前に400万円で購入し、減価償却終了後簿価1円としている車両が300万円で売れた場合 こちらの売却益はざっくり（一旦控除を考えない...税理士回答数: 12024年03月24日 投稿 -
法人なりを検討したのですが厚生年金の負担大きい
法人なりを検討したのですが？ 現在、個人事業主で大工をしてます 子供が大工になり一緒に仕事をする事になったのですが 現在 売上900万 年収600万 子...税理士回答数: 52024年03月24日 投稿 -
確定申告でふるさと納税の証明書提出を省略した場合の住民税について
ふるさと納税を行いましたが、 e-tax で確定申告を行った際、送信票で該当項目が提出省略となっておりました。 それ以外に提出が必要なものはなかったため...税理士回答数: 12024年03月23日 投稿 -
配偶者名義の持ち家を、会社の役員社宅にする際の注意事項につきまして
私(A)が会社(法人C)の役員をしています。役員は私(A)の1名だけで、ほかは一般従業員しかおりません。 Aの配偶者であるBが、B自身の住宅ローンで一戸建...税理士回答数: 52024年03月22日 投稿 -
個人事業主ですが仮想通過の含み益が多く利確する前に法人化した方が良いかの相談
個人事業で2回確定申告を行いました。 現在、利益確定していない仮想通過の含み益が 2000万円近くあり このまま個人事業で確定申告するより 法人を設立し...税理士回答数: 12024年03月22日 投稿 -
確定申告の損益通算に関してご質問
海外fx口座で、 為替取引や仮想通貨、先物取引を行いました。 仮想通貨や先物取引は、商品or通貨/ドルのペアでの取引となっているのですが、 確定申...税理士回答数: 12024年03月21日 投稿 -
節税目的による所有する土地の法人化
現在3万平米の土地を私の母、叔母、祖母の３人で所有しています。半分が祖母、その半分を母と叔母です。3分の2を駐車場として貸しています。祖母が亡くなった後は、残り...税理士回答数: 22024年03月20日 投稿 -
企業からの寄付金の全額一般社団法人に寄付する
お世話になります。 私は企業Aから寄付金を受け取る予定です。 受け取るのは私個人の銀行口座です。 その寄付金の全額を私が運営する社団法人に全額、私...税理士回答数: 22024年03月19日 投稿 -
副業の確定申告についての節税に関して(白色か青色を新規で申請するか)
今までは副業での年収が100万円以下のため、毎年白色申告をしておりましたが、本年度は、副業での年収が300万を超えてしまいます。 会社員としての年収と合わせる...税理士回答数: 42024年03月18日 投稿 -
賃貸併用住宅(中古)購入を夫婦共同名義にする注意点
小さな賃貸併用住宅を中古で購入します。 名義を夫婦共同にするか、夫単独にするかどちらがお勧めでしょうか。 夫(会社役員)50代後半、収入1600万 妻...税理士回答数: 22024年03月18日 投稿 -
料理系のYouTubeの経費について
フリーランスとしてYouTubeやレシピサイトなどで料理を撮影し投稿しています。 撮影した食材は経費になりますか？ 2人分作り半分を私がたべているので、...税理士回答数: 12024年03月17日 投稿 -
仮想通貨 上場廃止銘柄の損失分について
2018年に海外取引所で購入したある仮想通貨が2020年に上場廃止になり、取引ができなくなりました。2024年に別の仮想通貨で利益が出た場合、上記の損失分を雑所...税理士回答数: 12024年03月16日 投稿 -
法人における賃貸物件の転貸借
物件を借りて役員の自宅のほか仕事場としても使おうと考えています。 この場合どちらがいいでしょうか。 1.法人名義で借りて自宅部分の床面積で計算した家賃相...税理士回答数: 12024年03月16日 投稿 -
公共道路の拡張による立退料の税金について
道路の拡張により私名義の土地建物が家の解体費用や浄化槽撤去、木々や草花一本一本にまで値段が付けられ、4000万円で立ち退く事で合意しました。その時に市役所から2...税理士回答数: 12024年03月15日 投稿 -
役員賞与の辞退と役員報酬の減額について
会社を経営しています。 現在、資金繰りが厳しいために役員賞与の辞退、または役員報酬の返納（または減額）を検討しています。 これらのメリットデメリットをご...税理士回答数: 12024年03月14日 投稿 -
3000万円特別控除
2023年11月に中古マンションを購入。 2024年1月に旧自宅マンションを売却しました。 購入した中古マンションの住宅ローン控除を使用せず、今年売却した中...税理士回答数: 12024年03月13日 投稿 -
このまま消費税を払うべきか、法人化するべきか
個人事業主で、非課税で飲品を海外から年間約650万円ほど仕入れます。 その商品の利益は、だいたい120万程度だと思います。 その他にも通常課税の商品を取り扱...税理士回答数: 22024年03月12日 投稿 -
賃上げ促進税制について
私は個人事業を営んでおります。従業員の給与を引き上げ、賃上げ税制の要件は満たしているのですが、確定申告の際に賃上げ税制を申告するための添付資料がどこにあるかわか...税理士回答数: 12024年03月12日 投稿 -
個人事業主の確定申告書を参考にしたふるさと納税額のシュミレーション
今年の確定申告で、今年を参考にした場合だとふるさと納税額が225万円だと試算してもらったのですが、確定申告書を元に楽天ふるさと納税シュミレーターで項目を埋めてい...税理士回答数: 12024年03月11日 投稿 -
名義預金の控除利用について
お世話になります。 妻は専業主婦（パート程度）になりますので大きな所得がありません。 そのため、妻名義の証券口座や銀行預金については、旦那の財産とみなされる...税理士回答数: 32024年03月09日 投稿 -
社長を退任して会長となりました。退職金はもらっていい？経費になる？
今年度弊社では、節税保険の解約で4000万円くらい収入があります。 社長が退任する際の退職金にあてようとおもい積み立てていました。 昨年１２月に社長から...税理士回答数: 12024年03月08日 投稿 -
純額処理と総額処理について
純額処理と総額処理について質問です。 総額処理というのは、下記のようなことでしょうか。 売掛金1.000.000/売上高1.000.000 手数料10...税理士回答数: 22024年03月07日 投稿 -
家族名義で買う車は経費とできるか
個人事業主をしております。 自身の名前ではオートローンが通らないので、派遣社員をしている妻の名前でローンを組み、買った車を自身の事業の経費とすることはでき...税理士回答数: 12024年03月07日 投稿 -
上場株式贈与・贈与税納付後に売却する際の取得価格
上場株式贈与、贈与税納付、その後売却の際の取得価格の考え方をご教示ください。 知人が弟に上場株式贈与を検討しています。弟は所定の計算式により贈与税を支払ったと...税理士回答数: 12024年03月05日 投稿 -
「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」の要件について
両親が揃って老人ホームに入居したため実家の売却を考えていますが売却時期を悩んでおります。 両親はまだ健在です。今売却すれば「マイホーム特例」の3000万控除が...税理士回答数: 12024年02月29日 投稿 -
副業が本業に把握される可能性と対策
住民税を普通徴収で行い役所にも本業に把握されないよう伝え会社には副業収入が見えないようにしました。 しかし副業が赤字のため損益通算をした場合、本業の所得税が減...税理士回答数: 12024年02月29日 投稿 -
私は106万の壁に該当するのか
結論は 106万の壁には該当せず129万まで働き、親の扶養に入れるのかが知りたいです。 19歳フリーターで親の扶養に入っています。 2023年12月〜...税理士回答数: 12024年02月29日 投稿 -
彼女の年金追納分を、自営の彼氏が支払った場合、節税になるか
同棲中の彼女に、数年前の国民年金の猶予期間があります。本人が追納した場合は追納した年の社会保険控除に含まれると思いますが、 この支払いを自営業の彼氏が払うと、...税理士回答数: 12024年02月27日 投稿 -
特定口座の配当等の額のみを確定申告出来ますか？
私は複数の証券口座を持ち全て特定口座にしております。 今年の申告でその中のÅ社だけ「譲渡に係る年間取引損益」が大幅にマイナス「配当等の額」はプラスになっており...税理士回答数: 12024年02月26日 投稿 -
賃上げ促進税制について
資本金４０００万円の会社でして、賃上げ税制の採用が出来るか検討しております。 給与の中に私の娘と娘婿が含まれております。この二人は役員登記をしております。 ...税理士回答数: 12024年02月26日 投稿 -
確定申告における株式投資の税金還付について
特定口座の株式利益にかかる税金を毎年の確定申告で節税できると聞いたのですが教えてください。 具体的には各種控除合計額と特定口座で得た利益を相殺できると説明...税理士回答数: 12024年02月23日 投稿 -
賃料の家事按分について。
フリーランスになり自宅が主な仕事場です。 賃貸物件なのですが家事按分して 経費計上できるようですが、 その住宅が起業目的で借りたものでないと 経費にでき...税理士回答数: 12024年02月23日 投稿 -
青色事業専従者届出について
開業して三年目の青色申告者ですが、 今年の2月１０日に税務署に青色事業専従者給料の届出を提出しました。 今年の1月分の給料から専従者に給料を払ったのです...税理士回答数: 22024年02月22日 投稿 -
小規模企業共済の掛け金と損金算入について
小規模企業共済の掛け金について ・会社の口座から支払って、会社の経費になるのでしょうか？ ・役員報酬との関係はどうなりますでしょうか？ 例えば役員...税理士回答数: 12024年02月21日 投稿 -
確定申告で住民税支払い方法の選択について
お忙しい時期に申し訳ありません。 教えていただけると助かります。 夫の確定申告をするにあたり、昨年勤務会社の持株で譲渡益があり、今年の確定申告で 所得...税理士回答数: 12024年02月20日 投稿
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