「節税」の税務相談（18ページ目）
節税に関する相談一覧
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インボイス制度の２割特例適用の届け出について
本年６月に新規開業し適格請求書発行事業者の登録を行いましたが（令和5年10月1日付の登録通知を受領済）、インボイス制度の開始にあたっては２割特例の制度があると最...税理士回答数: 12023年10月04日 投稿 -
企業版のふるさと納税について
企業版のふるさと納税についてお伺いしたいと思います。 寄付金は10万円以上とのことでありますので、課税される所得金額が少ない場合10万円以上の寄付をしても税額...税理士回答数: 12023年10月04日 投稿 -
2023年単発派遣で働く場合の130万の壁について
単発派遣で働く場合の130万の壁について質問です。 2023年4月から主人の扶養に入って単発派遣のお仕事をしています。 単発派遣は一つの派遣会社を利用してい...税理士回答数: 12023年10月04日 投稿 -
個人事業主の経営セーフティ共済解約について
個人事業主の士業です。 経営セーフティ共済に加入し、 400万前後を積立後に掛け止めし、 今後、車の購入が必要になった際や、 収入が激減した際に解約した...税理士回答数: 12023年10月03日 投稿 -
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の利用可否について
土地を購入し、その土地に自宅を建てる予定です。 土地の決済は今年の12月、建物は来年の秋ごろに建ち、その後入居予定です。 この土地、建物の購入にあたり、両親...税理士回答数: 12023年10月03日 投稿 -
個人事業から法人化する際、個人事業税を節税する方法はありますでしょうか？
去年より、個人事業（仲立・斡旋業）を初め、今後2〜3カ月以内に新規で会社を設立したいと考えております。 節税のアドバイスをいただきたく、下記、質問させてい...税理士回答数: 12023年09月28日 投稿 -
産休直前に事前確定給与を支給することについて
来年、産休を予定している法人代表です。 毎年決まった時期に事前確定給与を支給しています。 せこい考えかと思うのですが、産休月は社会保険料が免除になりますので...税理士回答数: 12023年09月26日 投稿 -
不動産の短期譲渡税 : 取引を "個人→法人→買主" とすることで、個人の短期譲渡税は節税できますか
1年前に個人名義で収益不動産を1200万円で購入(ローンなし)しました。 この不動産の路線価は1000万円ほどであり、条件も良い土地では無いので、普通の売買で...税理士回答数: 22023年09月25日 投稿 -
マイクロ法人設立について
下記の内容で質問させてください。 とあるFPの方から、マイクロ法人化を勧められました。 ■前提 ＜現在＞ ・2022年10月からフリーランスとして開...税理士回答数: 12023年09月23日 投稿 -
期の途中からインボイス登録事業者になった場合／取引先の処理について
資本金500万円の中小企業 現在第3期目で1期、2期ともにほぼ休眠状態です。 10月31日が期末になります。 インボイス事業者登録をしておりません。 ...税理士回答数: 12023年09月21日 投稿 -
サラリーマンの兼業農家について
二拠点生活でサラリーマンと農業をしている場合の移動費・作業場兼宿泊所を経費申請して、損益通算することは可能でしょうか？ サラリーマンとして勤めているのです...税理士回答数: 12023年09月21日 投稿 -
小規模企業共済の増額減額について
減額した場合はその減額した分は納付月にカウントされない、運用もされないとネットでみますが 1.加入時に掛け金を3万円とし10年、その後1万円に減額し9年と...税理士回答数: 32023年09月20日 投稿 -
租税条約未発効の国での源泉された所得税について
租税条約を発効していない国において源泉された所得税は、外国税額控除で使用することは可能ですか？ また可能な場合、限度額なども定められているのでしょうか？税理士回答数: 12023年09月20日 投稿 -
経費を落として節税するという考え方について
来月開業届を提出し個人事業主になる予定です。 特に従業員は雇わず1人でやっていきます。 業界はweb系でほとんど経費がかかりません。 よく節税のた...税理士回答数: 12023年09月20日 投稿 -
借入やローンの返済について
個人事業主です。 例えば 長期借入金100,000/普通預金103,000 利子割引料3,000 となっており、利子割引料は経費となり100,0...税理士回答数: 22023年09月19日 投稿 -
個人事業主、生活費(貯金)について
教えてください！ 夫が個人事業主です。私は勤めていた会社を退社し、夫の手伝いをしています。経理の経験がなく初歩的なご質問失礼いたします。 生活費という名の貯...税理士回答数: 32023年09月19日 投稿 -
金融商品の個人から法人への名義変更について
個人口座で債券運用をしており、その債券を時価で法人口座に移し替えた場合、その分は法人の利益になるのでしょうか。 一般的な会計処理についてお教え頂けると幸いです...税理士回答数: 22023年09月17日 投稿 -
共有財産における住宅ローン返済、発生する税金について
離婚するにあたってマイホーム（共有財産）のローン返済、名義変更について諸々調べています。 ＊マイホーム：私と妻が同居、義父は別居。離婚後は妻のみ居住の想定 ...税理士回答数: 12023年09月13日 投稿 -
別居している高校生の子供に業務を手伝ってもらった場合
現在個人事業主で軽貨物ドライバーと広告事業の二つの仕事をしています。 広告事業のほうを別住まいしている高校生の息子に動画編集などの業務を任せており給与または売...税理士回答数: 22023年09月13日 投稿 -
古い倉庫 外壁屋根塗装 全部修繕費で？
従業員ゼロの個人事業主です。 築45年の仕事用倉庫（S4超）を築後初めて外壁屋根塗装工事しました。 さすがに数か所、割れや雨漏りもあり 150万越えです。 ...税理士回答数: 32023年09月12日 投稿 -
個人事業の開業費について
店舗の開業費についてお尋ねします。 10万以上は開業費として計上できませんが、店舗改装を自分で行う場合に、10万円以下の小分けにして材料を購入したら開業費とし...税理士回答数: 12023年09月12日 投稿 -
手切れ金、慰謝料、示談金、解決金の場合の税金
親族経営で親から縁を切られました。 売上の20%を毎月約50万前後になります、慰謝料、解決金、示談金、手切れ金として私に支払う場合、税金はかかるでしょうか？？...税理士回答数: 22023年09月11日 投稿 -
事業するなら、法人か個人事業主か？
事業を夫婦でしようとおもっています。法人を作るか、それとも個人事業にするか節税で迷っています。 またもし個人事業の場合、妻と夫どっちが個人事業主になったほうが...税理士回答数: 12023年09月11日 投稿 -
生命保険の減額を行なった場合の一時所得に対する課税所得の計算法について
積み立て型の生命保険の解約返戻金について減額を活用して複数年で受け取る時の一時所得の控除について質問です。 計算方法は 課税所得＝[(解約返戻金-払込保...税理士回答数: 12023年09月11日 投稿 -
住宅ローン減税に関わる資産配分の最適条件と贈与税について
住宅ローン減税と贈与税に関して質問です。 税制についての分からないことが多い為下記の3点を質問いたします。必要内容と思われる情報と質問事項を記載しましたので回...税理士回答数: 22023年09月10日 投稿 -
一般口座の売却益と住民税非課税世帯について
数年前、証券口座を誤って一般口座で開設し、そのまま米国投資信託を積立て続け、含み益が２０００万円ほど出ています。 現在、私は定年退職の無職・無収入で、国民年...税理士回答数: 22023年09月09日 投稿 -
個人事業の収益と法人の借入金の相殺
A.一般企業の会社員 B.小規模の株式会社の代表取締役（父からの継承） C.事業規模ではない家賃収入の個人事業主 を行っています。 今回、B（株式会...税理士回答数: 22023年09月07日 投稿 -
贈与に該当しますか？
母が亡くなり、相続人は、父・長男・長女（私）です。 兄も私も結婚しておらず、3人とも同居しています。 父は、自分の年金があればよいので、遺産の事は二人で決め...税理士回答数: 12023年09月07日 投稿 -
開業届(副業)の収入について 妻のチャットレディ
はじめまして 私(夫)は現在会社員です。 妻は現在 専業主婦でチャットレディを軽くしていて 来年から本腰を入れて私名義で開業届、青色申告をしようと思ってお...税理士回答数: 12023年09月05日 投稿 -
退職所得の損をしない受け取り方について
現在、フリーランスです。 60歳満期の養老保険に加入しています。300万円です。 厚生年金の加入期間がないため、さらに備えるべくオンラインで小規模企業共済に...税理士回答数: 32023年09月04日 投稿 -
車の分割での購入費用
個人事業主です。 この度、仕事兼プライベートで使用するため中古車を購入することになりました。 無利子の3回払い（夫名義）の場合は経費にできできますか？ 購...税理士回答数: 32023年09月03日 投稿 -
マイクロ法人と個人事業主を兼務した場合の資金の流れに関して
マイクロ法人と個人事業主を兼ねた場合、赤字のマイクロ法人側事業に黒字の個人事業主から資金を補填するということは可能なのでしょうか、また可能であれば勘定科目はそれ...税理士回答数: 12023年09月03日 投稿 -
退職金として不動産を現物支給できますか？
1000万円の退職金を受け取る社員に対して、会社が所有する評価額700万円のマンション＋300万円の現金を与える事は可能でしょうか？ この場合、消費税は不...税理士回答数: 12023年09月03日 投稿 -
シンガポール、香港などタックスヘイブンに法人を子会社として設立した場合節税可能でしょうか？
日本に私が100%株式を所有する資産管理会社を持っていますが、香港・シンガポールなどタックスヘイブン対策税制対象となるような税率の低い国に、この法人の100％子...税理士回答数: 12023年09月03日 投稿 -
店舗（法人）の立ち退き料の税務申告について少なくしたい
スタッフ7人の店舗（法人）を20年ほど営んでいましたが、オーナー都合での立ち退きを求められました。 立ち退き料はまだ決まっていないのですが、予定では5000万...税理士回答数: 12023年09月02日 投稿 -
課税事業者の外国法人が消費税還付を受ける方法
外国法人が第2期期末に倉庫40億を購入しました。 消費税は第3期から課税事業者になります。 倉庫40億のうち、13億が建物になります。 2期目までの免税期...税理士回答数: 12023年08月30日 投稿 -
代表者の役員社宅に家族で住む際の世帯主
妻の親が個人事業から法人化を検討しており、賃貸を法人名義で借りて、役員社宅として利用する方法を検討しています。そこに一緒にすまないかと誘われています。 法人化...税理士回答数: 12023年08月29日 投稿 -
以前から存在を知っていた名義口座
名義預金とは ・資金源が名義人以外の人間 ・名義人がその存在を知らない ・実際の口座管理者が名義人以外である ・名義人がそのお金を自分のものだと認識...税理士回答数: 22023年08月28日 投稿 -
青色申告特別控除について
夫はエンジニアのサラリーマンで年収は800万程度です。 一方、妻の私は事務を副業(個人事業主)としており年収は120万程度です。 妻はすでに青色申告の用紙は...税理士回答数: 12023年08月27日 投稿 -
死亡退職金の支払い方法について
代表取締役 A （在任期間50年超） 取締役 B （代表妻） 取締役 C （代表子）→ Aの死後代表取締役就任 取締役 D （親族） 監査役 E （代表...税理士回答数: 22023年08月26日 投稿 -
個人事業主とマイクロ法人の二刀流について
マイクロ法人を利用することで、社会保険料と所得税・住民税を下げたいと考えてます。 その際、年収ではいくらくらいからなら節税になるのか、個人事業主とマイクロ法人...税理士回答数: 22023年08月26日 投稿 -
住居購入の際の外国人の贈与税について。節税対策を伺いたいです。
マンション購入を考えている者です。外国人の主人名義でマンションを購入する予定なのですが、その際義父から2,000万程度の資金援助を受けられることになりました。住...税理士回答数: 12023年08月26日 投稿 -
社長と社長の奥さん(取締役)の役員報酬について。
社長の役員報酬を下げて、社長の奥さんの役員報酬を上げると奥さんの役員報酬は過大役員報酬として否認されますか？ 決算から3ヶ月以内に社長が年金を満額もらうのに役...税理士回答数: 12023年08月25日 投稿 -
マンション賃貸のための法人化の必要性
私は、会社役員(副業OK)、給与所得は1200万、雑所得400万円があります。現在は賃貸マンションに住んでいます。別途所有しているマンションの部屋を賃貸に出した...税理士回答数: 12023年08月25日 投稿 -
1人社長 出張旅費規定
合同会社の1人社長です。 質問 1.出張とは、大げさに1km以上でも規定に明記すれば認められますか？ 2.労働基準監督署に届け出を出さなければ認め...税理士回答数: 12023年08月23日 投稿
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