「節税」の税務相談（9ページ目）
節税に関する相談一覧
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複数の不動産の譲渡損益の相殺について
私のマイホームではない、２つを不動産（賃貸物件）を所持しています。そのうちの１つの不動産を今年になって売却したところ、売却による収入が取得費を下回ったため、譲渡...税理士回答数: 12025年01月13日 投稿 -
退職所得控除額の適用
サラリーマンです、現在63歳です。60歳時点で企業型確定拠出年金を865万円を受け取りました。65歳定年時（勤続42年）に一時金として2,500万円ほど受取り、...税理士回答数: 12025年01月13日 投稿 -
ふるさと納税の対象の収入に副業収入が入るかについて
ふるさと納税で可能金額を試算する際に副業での収入はどのように考えたら良いでしょうか？ 純粋に本業の給与と足し上げて良いのか、経費等差し引いた純利益のみ足し上げ...税理士回答数: 12025年01月11日 投稿 -
親と同居の為のリフォーム費用を負担する場合の税金
親名義の実家（築約４０年）に同居するための子供が費用負担してリフォームを検討しています。 同居しない場合の子供が費用負担するケースとは違い、子が同居する為...税理士回答数: 22025年01月10日 投稿 -
2023年税制改正での相続時精算課税に新設された基礎控除110万円について
2020年に長男が相続時精算課税を選択し手続きを完了。私は2450万円を長男に直ちに生前贈与しました。2023年税制改正・2024年施行で基礎控除110万円が...税理士回答数: 22025年01月10日 投稿 -
ネット通信費用の経費換算について
個人事業で使用しているネットの支払料金について質問いたします。 ネット回線契約者は私の父親名義となっていますが、ネット料金自体の支払いを行っているのは私自身で...税理士回答数: 22025年01月05日 投稿 -
老人扶養控除におけるデメリットについて
他市の市営住宅に住んでいる70歳の母を扶養控除申請するか検討しています。 母は年金受給月10万程です。私は年収600万程度です。 市営住宅は世帯収入で家賃が...税理士回答数: 12025年01月04日 投稿 -
法人化してノマドワークにかかる旅費等を福利厚生費とするには？
個人事業主のITエンジニアとして働いており、ちかぢか法人立ち上げを検討しております。 ITエンジニアとしての仕事はリモートワークが中心で、月あたり1週間程...税理士回答数: 12025年01月04日 投稿 -
海外源泉所得非課税国に移住に関して
海外在住フリーランスになり、仕事の主な顧客は日本からですが、事務所などの拠点は日本にはなく、住民票もない非居住者になりました。 なので日本国内での納税義務はな...税理士回答数: 32025年01月04日 投稿 -
正社員として年収400万と個人事業主として年収60万円ある場合の節税方法。
私は来年度、 正社員として年収400万と 個人事業主として年収60万円ある見込みです。 今まで個人事業主で青色申告などしていたので、 次の確定申告で...税理士回答数: 42025年01月02日 投稿 -
年収400万の社会人の節税対策について。
年収400万の場合の節税対策について聞きたいです。 400万円給与収入 – 124万円給与所得控除 = 276万円 276万円総所得金額 － 所得控...税理士回答数: 22025年01月02日 投稿 -
相続時精算課税のデメリットについて
私の父は90歳で遺産相続について考えないといけない歳になっています。 法定相続人は私と姉の2名なので、相続税基礎控除額(4200万)+死亡保険金基礎控除額(1...税理士回答数: 22025年01月02日 投稿 -
役員が家賃収入を得ている場合の小規模共済の加入について
株式会社（１名）の役員です。 小規模共済に加入しようとしましたが、加入要件にサラリーマンがアパート経営を兼務しているとNGとなっていました。 私個人は会社と...税理士回答数: 12024年12月31日 投稿 -
委託販売契約（逆委託）の税務上のリスクについて
現在、弟とともに物販事業を行っています。 弟は私の青色専従者給与として写真撮影および一部販売業務を行い、給与を支給しています。 しかし、弟の販売分も私の...税理士回答数: 12024年12月28日 投稿 -
収入の無い副業で費用を控除する方法について
給料所得を源泉徴収で納税していますが、副業で本業と関係ないアプリケーション開発を行っています。 貯金から200万円程の設備機材を購入しており、来年も事業を継続...税理士回答数: 12024年12月27日 投稿 -
旦那が自営業のパート妻の年収について
ご相談させて下さい。 旦那が自営です。 私は旦那の仕事を手伝いつつパートとして働きにでてますが、今年年収を130万超えました。 私のパート先は従業員が少な...税理士回答数: 12024年12月27日 投稿 -
退職所得控除について
個人事業主です。 IDECOと小規模企業共済に加入しています。 先に加入していたIDECOを解約し、退職所得として無税でもらいました。 次に、...税理士回答数: 12024年12月27日 投稿 -
居住用財産の3,000万円控除について適応の是非 現在空き家
居住用財産の3,000万円控除ですが、 妻が相続した実家が永らく空き家になっており 現在35年ほど借家住まいで暮らしております。子供が大きくなったら実家に戻る...税理士回答数: 22024年12月24日 投稿 -
日本法人・海外在住役員への報酬と駐在事務所の家賃について
日本在住の父と欧州在住の私で合同会社を設立しようと思っています。 本社の位置は父の住所、欧州住所は駐在事務所で、 駐在事務所では現地の情報収集を行います。 ...税理士回答数: 12024年12月23日 投稿 -
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置と暦年贈与の併用について
2019年~2023年まで、母から合計500万の暦年贈与を受けました。 2025年にマンションを購入します。 マンションは住宅取得等資金に係る贈与税の非...税理士回答数: 12024年12月22日 投稿 -
会社役員の節税手段について
会社役員をしておりますが、どのような節税方法があるものでしょうか。 ネット上で検索できる限りではどうも社長または社員向けの節税手段ばかりで、会社役員という立場...税理士回答数: 12024年12月21日 投稿 -
会社員の副業での確定申告について
会社員をしており、副業で年間110万ほどの収益を得ました。 今年の分までは白色申告で確定申告をしておりますが、以下の点で悩んでおります。 ①開業届を出し...税理士回答数: 12024年12月21日 投稿 -
約20か月分の不動産収入を一括で受け取った場合、それら全額がふるさとの納税対象の収入になるかについて
表題の件について、質問させてください。 昨年祖母がなくなり、祖母の法人名義の不動産(テナント物件)を １つ相続できました。 その不動産は祖母の法人名義...税理士回答数: 12024年12月21日 投稿 -
約10か月分の不動産収入を一括で受け取った場合、それら全額がふるさとの納税対象の収入になるかについて
表題の件について、質問させてください。 昨年祖母がなくなり、祖母の法人名義の不動産(テナント物件)を １つ相続できました。 その不動産は祖母の法人名義...税理士回答数: 12024年12月21日 投稿 -
社宅ににおける所得税、社会保険、労働保険控除について
例）Aさん 基本給200,000円/みなし残業代30,000円/住宅手当50,000円/合計280,000円 法人契約社宅賃料：100,000円の場合 ...税理士回答数: 12024年12月21日 投稿 -
年金受給者で譲渡所得がある場合のふるさと納税について
ふるさと納税の上限額についてのご質問です 所得が年金のみで年に168万あります このたび相続した土地の売却益が諸費用を除いた額が2400万になりました ...税理士回答数: 12024年12月20日 投稿 -
税金、確定申告、業務形態について
お金、税金、企業、雇用形態についての質問です。 現在彼女のここ数ヶ月ではじめたYouTubeや各種SNSの運用や編集を行なっています。彼女は日本語が完璧ではな...税理士回答数: 12024年12月19日 投稿 -
合同会社における非常勤役員(妻)への社会保険加入の有無
合同会社にて配偶者を非常勤役員として追加し、社保支払いなし／所得税・住民税なしの範囲内で役員報酬を支払い損金扱いとしたいのですが、具体的な手続きの方法を教えてい...税理士回答数: 32024年12月19日 投稿 -
個人の自宅を会社事務所として使用する場合の手続きについて
本年、合同会社を設立しました。代表社員である私自身の自宅住所（戸建て持家）で登記をしました。そこで今後の節税も鑑みて、会社と私自身で自宅の賃貸借契約を結ぼうかと...税理士回答数: 12024年12月18日 投稿 -
家族間での送金での株式購入、債務承認弁済契約書について
株式購入の際の贈与税と、債務承認弁済契約書についてお尋ねします。 2023年と2024年に以下のような形での家族間での送金を何度も行い、株式購入を行いまし...税理士回答数: 12024年12月18日 投稿 -
3000万円の特別控除or 住宅ローン控除どちらが得か！？
ぜひご相談に乗っていただきたく、よろしくお願いいたします！ ＜前提＞ ・42歳の会社員。 ・2022年4月に築18年の中古戸建を3500万円(+仲介手...税理士回答数: 12024年12月17日 投稿 -
経費になるかについて
私は、個人事業主でハンドメイド作家です。 年に数回程度、イベントで対面販売します。 その時に子供が手伝ってくれるのですが、その際のバイト代や娘のご飯代は...税理士回答数: 22024年12月16日 投稿 -
確定拠出年金の利用により結果的に税負担が増えてしまう可能性について
iDeCoの掛金引き上げが議論されているようですが、iDeCoで多額の資産を運用した場合には逆に税金が増えるような事態となってしまうかと考えています。 以下の...税理士回答数: 12024年12月16日 投稿 -
夫に払う専従者給与額を相談したい
夫婦2人。妻が個人事業主。 妻はパート収入150万、他に事業で750万程度の売り上げ。経費は250万。 夫は数年、妻の扶養で専業主夫。 夫に専従者給与を考...税理士回答数: 12024年12月15日 投稿 -
決済直前の節税について
1人株式法人を2社経営(100%自分個人が株主)しています。ちなみに個人事業は非課税世帯に役員報酬を設定しいるためしていません。 2社とも今月決済です。 1...税理士回答数: 12024年12月15日 投稿 -
親族へのコンサルタントに対する外注費の是非
息子は金融機関に10年程度勤務しています。 最近、事業承継も考えて家業の経営に参加してもらうために仕事の合間を縫って休みの日に税理士や取引先との会議に参加...税理士回答数: 22024年12月14日 投稿 -
分譲マンションの機械式駐車装置
分譲マンションの機械式駐車装置を撤去するかどうか、住んでいるマンションの理事会で話題に上がっています。現在は屋外に装置が４ヵ所あります（１装置に３台、上下に昇降...税理士回答数: 22024年12月12日 投稿 -
個人事業主の業務委託での源泉徴収額について
来年より個人事業主としての業務委託と、通常の給与という形で収入を得る予定ですが、所得税についての質問です。 社労士さんに相談し、1ヶ月あたり165万円の収...税理士回答数: 12024年12月11日 投稿 -
事業用兼家庭用の車の売却について
個人事業主のものです。 事業用兼家庭用の車の売却時の税金についてのご相談ですが、 令和2年9月に所得した車 取得費用270万 毎年、家事按分7割を事...税理士回答数: 12024年12月11日 投稿 -
賃貸収益を相続した際の節税対策を知りたい
年間850万円の賃貸収益のある不動産を ４カ月前に相続しています。 都合により４カ月後会社を辞めることになりました。 社会保険から外れ、国民保険となると相...税理士回答数: 12024年12月10日 投稿 -
仮想通貨経費について
個人です、仮想通貨で１年で４００万弱の利益が出てますまだ利確していません、４００万利確して、今年頭から仮想通貨事務所家賃１０万×１２か月＝１２０万（年末払い）仮...税理士回答数: 22024年12月10日 投稿 -
仮想通貨20万円控除について
2024年頭から末にかけて仮想通貨を3銘柄ほどをコツコツ（30回くらい）買い足しています、利確はまだ一切していません、 結果600万投資→現在940万になり1...税理士回答数: 12024年12月10日 投稿 -
開業届の義務、罰則やデメリットについて
メルカリストアで登録はせずにメルカリで転売の副業をしたいのですが、この際に開業届は義務で必要ですか？また届出しない事で罰則やデメリットはありますか？税理士回答数: 12024年12月09日 投稿 -
個人型確定拠出年金(iDeCo)、小規模企業共済について
法人です。個人の口座から毎月、個人型確定拠出年金(iDeCo)、小規模企業共済を納付しています。 個人型確定拠出年金(iDeCo)、小規模企業共済に入ると...税理士回答数: 12024年12月07日 投稿
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