「節税」の税務相談（6ページ目）
節税に関する相談一覧
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帰属権利者が受託者である時の権利放棄について
家族信託契約で受託者が帰属権利者に指定されています。信託契約を合意終了させる際に帰属権利者が権利放棄を行うことで、信託法第182条第2項を適用し残余財産を受益者...税理士回答数: 12025年06月06日 投稿 -
iDeCoと小規模企業共済の受け取り時期について。
iDeCoを2017年9月から2024年5月まで拠出していて、来年5月から540万ぐらい受け取れる予定です。 小規模企業共済は2017年3月から、2027年2...税理士回答数: 32025年06月06日 投稿 -
借り上げ社宅制度について
今後、節税効果のある借り上げ社宅制度制度を導入する予定です。 現在検討している制度が、例えば月給50万円の社員が社宅を利用する場合、17万円を上限として自分の...税理士回答数: 32025年06月04日 投稿 -
相続税の立替納付について
先日義父が亡くなり家内が相続人の一人になっていますが、おそらく結構な額の相続税を納付することになると思います。相続資産は使用貸借で借りていた自宅土地や貸駐車場と...税理士回答数: 12025年06月04日 投稿 -
借地に対しての節税方法について
現在、事業用定期借地権を設定して土地をコンビニに貸す契約をしています（月額90万円、25年契約）。 契約は完了しており、賃料の受け取りがこれから始まる段階です...税理士回答数: 12025年06月02日 投稿 -
相続税取得費加算と空き家特例
相続した実家不動産を売却予定です。 売却価格１億以下で空き家特例、売却価格１億を超える場合には、相続税取得費加算を使いたいと思います。二つの特例は選択的に使え...税理士回答数: 12025年05月29日 投稿 -
物件リフォーム費用の負担者に関するご相談
現状 当社が物件オーナーから物件を借り受け、賃借人に転貸している形態。 当社は賃借人から賃料を受け取り、その一部をオーナーに支払っていますが、 今般、物件...税理士回答数: 12025年05月27日 投稿 -
法人から個人へ売却する際の不動産の売却額について
不動産賃貸業で法人（同族会社）から個人（社長）へ土地建物の売却を検討しております。 １.土地について 不動産鑑定をとらずに固定資産税評価額÷0.7 の公示価...税理士回答数: 32025年05月26日 投稿 -
海外旅行のホテル代の経費精算について
自営業です。 海外旅行を4泊し、そのうち毎日の午前中を自営業の業務(海外でやる必要性は無い)に当て、その他の時間を観光に当てたとします。 この場合、...税理士回答数: 12025年05月24日 投稿 -
セラピストで開業して1年弱。節税対策の基本伝授と質問へのご回答をよろしくお願いします！
初めて質問をさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ＜質問者の状況＞ ・会計年度任用職員として週に10時間程度勤務し、手取りで月10万...税理士回答数: 22025年05月20日 投稿 -
開業届を提出するタイミングについて
個人事業主として開業予定です。 今年の3月に物件を借りて色々と準備をしています。 ただ、まだ収益化できていないこともあり、開業届の提出時期に悩んでいます。 ...税理士回答数: 32025年05月15日 投稿 -
祖母の持ち家の売却にかかる税金の節税
【祖母名義の不動産の売却タイミングについて相談したいです】 祖母は現在老人ホームに入居しています。 私は孫で、祖母の名義の戸建てに住んでいます。 私の住ん...税理士回答数: 22025年05月14日 投稿 -
法人名義の生命保険の解約時等の税金とタイミングについて
法人名義の生命保険について ①解約返還金にかかる税金と経理処理の方法 ②満期保険金にかかる税金と経理処理の方法 を教えていただきたいです。 ...税理士回答数: 12025年05月13日 投稿 -
紙帳簿から電子帳簿への移行その他の質問です
現在の状況と改善したい案を箇条書きに致しますので、上司にどのように説明すれば分かっていただけるか、教えていただけますと幸いです。 ①現金出納簿・預金台帳・...税理士回答数: 12025年05月12日 投稿 -
香典に税金はかかりますか？
香典についての質問です。仮に地元の名士や芸能人などの影響力の多い人が亡くなって、その人の葬儀に１０００人が参列し、一人当たり平均３万払ったとします。その合計３０...税理士回答数: 12025年05月11日 投稿 -
一人社長の賃貸社宅について
東京都で IT 系の小規模法人を経営している代表取締役です。現在、都内にある鉄筋鉄骨造・築 30 年ほどの１ＬＤＫ（延床は 30 ㎡弱）の賃貸物件を、法人名義で...税理士回答数: 12025年05月11日 投稿 -
資産管理法人のサブリースについて
節税のためにオーナー（私）の資産管理法人で戸建て賃貸の管理をサブリース方式で行うことを考えています。資産管理法人からオーナー（私）個人への支払いを（満室時ではな...税理士回答数: 22025年05月10日 投稿 -
株式譲渡益の控除について教えて下さい
株式の譲渡益は分離課税と言うことですが、総合課税分で控除できなかった部分を、申告することによって、譲渡益から源泉徴収された税金の還付を受けることは出来ないのでし...税理士回答数: 12025年05月09日 投稿 -
居住用財産3,000万円特別控除について
主人とWローンで11年前に3900万で購入したマンションがあります。 私が1300万、主人が2900万でローンを組み、私は完済、主人は900万ローンが残ってい...税理士回答数: 12025年05月07日 投稿 -
会社員での副業における、個人／法人での報酬受取方法に関して
法人と個人の最適な納税設計についてご相談させてください。 現在、以下のような状況にあります： ⸻ 【前提】 ■ 2025年は会社員として勤務...税理士回答数: 12025年05月06日 投稿 -
業務委託契約時に誤った節税メリットを提示された件について
業務委託契約を結ぶ際、発注者側(法人)から「年間100万円以上の経費が見込まれ、それにより課税所得が減って税金が軽くなるため、正社員よりも手取りが増える」といっ...税理士回答数: 12025年05月06日 投稿 -
Instagramからのアフィリエイト収益
Instagramで料理系の投稿をして楽天ルームからのアフィリエイト収益を得ようと思っています。 投稿内容は大体ダイニングテーブルで撮っている料理の写真で...税理士回答数: 12025年05月06日 投稿 -
父名義の家をリフォームして住む場合の税金対策
父が所有する家をリフォームし、今後15年間居住する予定です。 父にかかる以下の費用を、すべて私が負担します。 ①リフォーム費用：1,494万円 ②管理費・...税理士回答数: 12025年05月03日 投稿 -
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について、賃貸に引っ越す場合
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について、自宅を譲渡して賃貸または老人ホームにに引っ越した場合も特例の使用は可能でしょうか...税理士回答数: 22025年05月01日 投稿 -
会社員の副業の個人事業主。妻を青色事業専従者にした場合の厚生年金、社会保険
会社員の副業で青色の個人事業主をしています。 妻は無職で収入がなく、扶養で会社の厚生年金と社会保険に加入しています。 妻を青色事業専従者にした場合の会社の厚...税理士回答数: 12025年05月01日 投稿 -
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について
国税局HPのNo.3302 マイホームを売ったときの特例で、下記のような記載があります。 マイホーム（居住用財産）を売ったときは、所有期間の長短に関係なく...税理士回答数: 22025年04月29日 投稿 -
【退職金】退職所得の受給に関する申告書について
社員が退職する際の退職金ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を社員が正しく提出したにもかかわらず、会社が手続きミスをして、退職金に約20%が課税された場合、...税理士回答数: 12025年04月29日 投稿 -
個人の自宅を会社事務所として使用する場合の手続きについて
昨年、合同会社を設立しました。代表社員である私自身の自宅住所（戸建て持家）で登記をしました。そこで今後の節税も鑑みて、会社と私自身で自宅の賃貸借契約を結ぼうかと...税理士回答数: 22025年04月28日 投稿 -
【節税】創業記念や永年勤続表彰で支給される旅行費用の税について
知人が永年勤続表彰で旅行費用が支給されるようです。しかし、現金の支給だと課税されるようです。そのため、旅行会社を利用する場合、その費用については支給され、非課税...税理士回答数: 22025年04月27日 投稿 -
家族をアルバイトとして雇いたい、フリーランスの者です。
生計を同一にしていない母に経理ソフトを付けてもらって、私の青色申告書類作成を手伝ってもらい、アルバイト代年間36万を支払いたいです。 母は別でパート収入が...税理士回答数: 12025年04月27日 投稿 -
知人に毎月20万円支払う場合の節税について
知人に毎月20万円支払う場合、贈与とした方がいいか、何か手伝って貰って謝礼や報酬とした方がいいか、節税としてはどちらがいいでしょうか？税理士回答数: 22025年04月23日 投稿 -
160万の壁について
お世話になります。令和7年度から導入される160万の壁についてですが、給与所得控除が55万から65万に引き上げられるそうですが、家庭内労働者の必要経費の特例につ...税理士回答数: 32025年04月23日 投稿 -
個人事業主における、業務用資産の夫婦間での名義変更について
当方は個人事業主からの法人成りを予定しています。 これまで、業務に必要な機器(パソコンやセルフレジなど)は私名義で購入して、償却資産として確定申告していますが...税理士回答数: 12025年04月23日 投稿 -
イギリス在住の日本人が日本国内の不動産を売却した際の節税対策について
先日同じカテゴリで質問褪せて頂きましたが、節税についてふれられなかったので再質問です。 Aさん(イギリス在住、永住権無し、日本に住民票はなし)と、Aさんの...税理士回答数: 12025年04月23日 投稿 -
65歳になる父親を扶養に入れたい
お世話になります。 65歳になる父親を扶養控除の対象として申告する際に、父の扶養に入ってた母も扶養控除対象として申告できるのでしょうか？ 私の2024年...税理士回答数: 12025年04月22日 投稿 -
知人に毎月10万円支払うのはどんな税の対象でしょうか
世話になった会社上司が病気で2年後退職するのですが、収入が減り生活が苦しいらしいので今までのお礼の意味で毎月10万円を2年間ほど支払って生活費を援助したいと思っ...税理士回答数: 12025年04月22日 投稿 -
節税目的で購入する自動車ローンと償却の考え方について
節税のために中古車相場が高い新車自動車購入を検討しています。 なるべく節税になるお金の借り方の認識が正しいか教えてください ＜前提＞ ・自動車は新車、...税理士回答数: 12025年04月22日 投稿 -
【譲渡所得税】自宅マンションを売却し、賃貸物件または老人ホームに引っ越した場合の3000万控除
自宅マンションを売却し、賃貸物件または老人ホームに引っ越した場合(自分が所有する物件ではない)について、下記２点の質問があります。 1.居住用財産を譲渡し...税理士回答数: 22025年04月20日 投稿 -
【譲渡所得税】取得費が分からないときの代わりの資料について
親から相続した築50年以上、かつ30年以上前に購入された古いマンションについて、購入時の書類が見つからない状況です。 そのため、譲渡所得税を抑えるため、概算取...税理士回答数: 12025年04月20日 投稿 -
固定資産評価証明書は過去何年分まで遡って取得出来ますか
親が書類を紛失したようで、マンションの取得費がわからないため、購入時の固定資産評価証明書を元に、取得費を割り出したいと思います。譲渡所得税の計算のためです。そこ...税理士回答数: 12025年04月20日 投稿 -
生前贈与の贈与税について
75歳の母が土地を売却し、7000万円もらったので、その半分の3500万円もらうことになりました。 贈与税を低く抑えるために、相続時精算課税制度を考えています...税理士回答数: 22025年04月20日 投稿 -
事務所に寝泊まりしている場合
1人法人です（外注さんが何人かいる） 現状、事務所として借りている物件Aがあります（こちらは一般的には事務所向けとして貸し出している物件です） この...税理士回答数: 22025年04月18日 投稿 -
国外居住親族扶養 送金証明に関して
こんにちは。 国外居住親族扶養の送金証明に関して詳しい方教えてください。 私は台湾人で、現在日本で働いており、非居住の母に仕送りをしたいです。 日本か...税理士回答数: 12025年04月15日 投稿
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