「節税」の税務相談（3ページ目）
節税に関する相談一覧
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生活費援助をしてきた親からの返済が贈与税の課税に該当するか否か
扶養控除の対象となっている別居の親に対して過去5年間にわたり約1,000万円ちかい生活費の支援を行ってきました。 まだ子供の学費等でお金が掛かるため、親に所有...税理士回答数: 12025年12月15日 投稿 -
ミニマムタックス改定に向けた節税策
お世話になっております。 2027年以降のミニマムタックス改定を見据え、未上場株式の譲渡タイミングについて、検討対象になり得るスキームか一次的なご見解を伺い...税理士回答数: 12025年12月15日 投稿 -
株の特定口座の損益通算について
【相談の背景】 特定口座の3年間の損益通算について、確定申告しないと適用されないという情報をみたのですが本当でしょうか？ 2024年は株の損益1100万円、...税理士回答数: 22025年12月15日 投稿 -
一部事業用として使うマイホームの3000万円控除について
例えば、 マイホームの譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)＝5000万円 うち事業用スペース20%、居住用スペース80% の場合、課税対象となるのは ...税理士回答数: 22025年12月15日 投稿 -
家賃の家事按分について
家賃の家事按分の妥当な割合を教えてください。 来年からフリーランスのエンジニアになります。フルリモートなので、家賃の一部を経費にする予定です。 仕事で使...税理士回答数: 12025年12月11日 投稿 -
小規模企業共済 共同経営者の扱いについて
個人事業主です。夫婦で各々小規模企業共済に加入しています（妻・共同経営者） この度法人成することになりそうです。 その際、妻は非常勤役員として社会保険の...税理士回答数: 12025年12月05日 投稿 -
専業主婦で譲渡所得がある年のふるさと納税について
今年、相続した土地（5年超所有,長期）の売却により譲渡所得があります。 私は専業主婦で主人の扶養に入っており、今年は土地売却以外に収入がありません。 私が自...税理士回答数: 12025年12月05日 投稿 -
旅費規程の作成について
1人法人です。 今後、出張の可能性があるため、旅費規程の作成を考えております。 ネット等で調べると、1人法人の場合、作成はどちらでもよいとの記述を見かけます...税理士回答数: 12025年12月04日 投稿 -
オンライン日本語講師のカーリース
オンラインで主に仕事をしています。 時々顧客が海外から私の町に訪問することがあります。その時にライブレッスンしながら観光地を案内したり食事をご馳走したりし...税理士回答数: 22025年12月01日 投稿 -
築古フルリノベマンションの土地建物比率について
土地一等地50㎡の築古マンション、スケルトンリフォーム済、フルリノベーション済を購入しました。リフォーム費用だけでも５００－１０００万円はかかっていると思われま...税理士回答数: 32025年11月30日 投稿 -
非常勤取締役の報酬の受け取り方について
非常勤取締役に就任予定です。報酬は、役員報酬として受け取るか、業務委託として受け取るかどちらが良いでしょうか。税理士回答数: 12025年11月28日 投稿 -
iDeCoの控除が確定するのは引き落とし日と購入日どちらですか？
iDeCoの控除が確定するのは掛金の引き落とし日かそれとも商品の購入日どちらなのでしょうか。 2025年11月よりiDeCoを始めたのですが引き落とし日が毎月...税理士回答数: 12025年11月27日 投稿 -
配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者控除、配偶者特別控除を受けるには、主人（個人事業主）の収入が900万以下で、私（パート先従業員4人）の給与収入を160万以下にすればよいのかと思うのですが...税理士回答数: 32025年11月24日 投稿 -
育児休業中の昇給について
３年ほど育児休業していた時に 基本給の昇給がありましたが、 当該年の支給が手続き上できなかった分が 今年まとまって５０万円ほど11月と12月2回に 分け...税理士回答数: 12025年11月19日 投稿 -
節税対策としての相続と贈与について
節税対策としての相続と贈与について以下ご教示いただけないでしょうか 現況 ・私、息子（53歳：会社員 年収８５０万）は母（84歳：年金生活）と前夫（死去）と...税理士回答数: 22025年11月19日 投稿 -
倒産防止共済について
倒産防止共済の解約返戻金は収益になってしまいますが、解約せず95%を借りて死ぬまで放置した場合は、毎年の利息と5%のそんだけで95%が無税で受け取れるということ...税理士回答数: 52025年11月16日 投稿 -
営業外利益（公的助成金）を圧縮したい
社長一人のみの会社を運営しています。 IT分野で先端技術を取り扱っている事もあり、研究開発系の助成金を取る事も多いのですが、助成事業に工数を使うとどうしても収...税理士回答数: 32025年11月15日 投稿 -
社会保険料軽減目的の個人事業主の雇用について
当方は1人で株式会社を営んでおります（株主兼代表者）。 この度、個人事業主の知人A氏から、国民年金保険料を軽減するため、当社に低賃金で雇用してほしいとの相談を...税理士回答数: 22025年11月12日 投稿 -
退職金受け取りで税金を最小限にする受け取り方法をご指導ください。税金の節約方法を知りたい
1989年から2025年3月まで、会社勤務し、2025年4月に転職してます。退職金は、企業型DCに36年加入してましたが、現社はDC制度が無いため、iDeCoに...税理士回答数: 22025年11月11日 投稿 -
個人事業主 経営セーフティ共済 前納の限度について
Web系エンジニアでフリーランスをやっています。 今期想定以上に利益が出てしまい、このままでは来期の税金支払いが不安です。何よりも国保が本当に恐怖です。 そ...税理士回答数: 22025年11月07日 投稿 -
ふるさと納税について
ふるさと納税の仕組みについてご教示頂きたいです。 ふるさと納税の控除上限額を試算する際に、所得税も使用するかと思いますが、 所得税の金額ではなく、所得税...税理士回答数: 42025年10月30日 投稿 -
小規模企業共済の共済金の所得税について
・個人事業主で小規模企業共済に加入しています。共済金を廃業理由で一時金で請求し たいと思っています。 同じ年にIDECO 一時金も受け取っている場合、合算...税理士回答数: 12025年10月29日 投稿 -
最適な節税方法(マイクロ法人設立or青色確定申告)
現在夫の収入にかかる税対策を模索しております。 今年2月末までは雇用正社員、3月から契約社員扱いの個人事業主になりました。 主に住民税、国民健康保険...税理士回答数: 22025年10月28日 投稿 -
開業届、節税について
現在業務委託で働いており開業届を出し青色申告もする予定です。 また別で副業コミュニティを通して、FXとメルカリ物販も今後継続的にやっていくので合わせて開業届、...税理士回答数: 22025年10月26日 投稿 -
車両のリース費用は遡って計上できますか？
会社を設立して4ヶ月が経ちますが、会社設立前に開業準備として個人の名義でローン購入した車を、これから法人へリースする形にしたいと考えております。その場合、過去の...税理士回答数: 12025年10月26日 投稿 -
出張旅費規程について
法人、役員は私1名です。 出張旅費規程を作成したのですが、どこかに提出は必要でしょうか？ 作成後は社内で書類を保管し、適切に会計処理すれば良いのでしょう...税理士回答数: 12025年10月24日 投稿 -
非上場株式企業の残余財産整理について
難しいとはわかっているのですが、なにか方法があればと思っています。 今、非上場株式企業において役員＝株主をしています。働き手がいなくなるため 事業を売却しま...税理士回答数: 12025年10月24日 投稿 -
子どもの未成年特定口座での資産運用について
子どもの未成年特定口座での資産運用（節税、取り崩し目的）について質問です。 現在、夫、妻、子ども（2歳）で資産運用をしたいと考えています。 将来FIRE...税理士回答数: 32025年10月23日 投稿 -
個人で購入した車を法人にリースする場合の必要な処理と設定金額について
会社を設立して4ヶ月が経ちますが、会社設立前に開業準備として個人の名義でローン購入した車を、法人へのリースにする処理をまだできていません。顧問税理士さんもまだつ...税理士回答数: 12025年10月22日 投稿 -
出張旅費規程について
出張旅費規程について質問です。 法人、役員は私1名です。 YouTube関連のお仕事として、仕事で国内での撮影出張が月に3日程度。 そして近々、海外で...税理士回答数: 12025年10月22日 投稿 -
仕事用に使う作業部屋の家賃の経費化について
遠方で契約しているマンションの経費算入について 個人事業主なのですが現在、納税も含め地方の家に居住しております。 遠方で別途契約している過去居住した賃貸...税理士回答数: 22025年10月19日 投稿 -
信託事務遂行する際に発生する交通費について
受託者として信託財産の管理を行っております。 家族に信託事務の代理をお願いして、信託事務を遂行してもらったとします。 その際に発生した交通費等を受託者が信託...税理士回答数: 12025年10月18日 投稿 -
ベトナム転勤の際の仮想通貨の税金
私は現在日本の住民ですが、ベトナム転勤を伴う転職を考えており、転職が決まると数年間ベトナム現地法人に出向し、現地で生活することになります。家族は日本に残る想定で...税理士回答数: 12025年10月18日 投稿 -
社会保険の二重について
閲覧頂き有難う御座います。 現在ウェブクリエイターをしており年収800万ほどです。 一社からほぼ専属みたいな形ではありますが、個人事業主として確定申告を...税理士回答数: 22025年10月16日 投稿 -
【退職所得控除】小規模企業共済の共済金受取について
【前提】 令和3年5月31日に、勤めていた会社を退職（退職金あり） 令和3年6月1日から、個人事業主として活動中 【質問】 現在、小規模企業共済に加...税理士回答数: 32025年10月15日 投稿 -
平均単価の求め方について
中古品のまとめ売り(個数が数100体)を購入し、その中の数体(自分が欲しかったもの)を除き、余ったものを全て売るというのを繰り返しています。 平均単価の求...税理士回答数: 32025年10月13日 投稿 -
定年退職をした親を役員にする際の注意点について
現在、税理士さんとは契約しておらず、1人役員で会社運営をしているのですが、 元会社員で定年退職を迎えた親が、息子の会社（株式会社）に役員として登記する場合の注...税理士回答数: 22025年10月07日 投稿 -
自分（夫）名義のマンションを妻名義の設立会社で運用する
税金対策のため自分名義で購入したマンションを妻名義の会社で妻に経営してもらうことは可能でしょうか？私は会社員で会社から収入を得ています。マンションのローンはない...税理士回答数: 22025年10月07日 投稿 -
店舗併用住宅で生活費を飲食店の経費に組み入れる行為について
店と住宅を共用している町中華などが、住居部分で生活に使う電気、ガス、水道などの光熱費や、その他もろもろの生活費を飲食店の経費に組み入れ家計負担を最小にする行為は...税理士回答数: 22025年10月04日 投稿 -
租税条約に関する届出書について
来年から夫の海外赴任に帯同し、数年ブラジルに居住するフリーランスの者です。 日本企業から仕事をいただいており租税条約に関する届出書を出す予定ですが、そのことで...税理士回答数: 22025年10月04日 投稿 -
サラリーマンです。土地売却で臨時所得
サラリーマンです。 10年以上企業に貸していた土地を650万で 売却する事になりました。 サラリーマン収入400万と合わせると 1000万を超えます。不...税理士回答数: 22025年10月03日 投稿 -
副業での利益額予測を踏まえ、法人を設立すべきか相談したい
個人事業主として、副業でコンサルティングを営んでおり、売上がかなり上がってきています。 本業側でも給料があるので、合算するとそれなりの金額になるので、税負担が...税理士回答数: 22025年09月30日 投稿 -
世帯分離による国民健康保険料への影響についてご相談
国民健康保険料に関して、世帯分離を検討しており、ご相談させていただきたくご連絡いたしました。 現状、同一世帯で国民健康保険に加入しており、 A：母（...税理士回答数: 12025年09月30日 投稿 -
ふるさと納税限度額の計算
ふるさと納税控除限度額（目安）の計算を様々なシミュレーションサイトでしてみたのですが、いまいち株式譲渡益があるためか計算結果がばらついたので自分で計算してみたの...税理士回答数: 12025年09月29日 投稿 -
マイクロ法人設立と個人事業主との併業に関するご相談
お世話になっております。 現在、個人事業主としてECサイト上で小売業を営んでおります。 このたび、節税を目的としてマイクロ法人を合同会社として設立するこ...税理士回答数: 22025年09月29日 投稿 -
妻が別の事業をしていても夫は白色専従者控除を受けられるか
夫の確定申告についての相談です。妻の私が青色申告の事業主であっても夫は妻を白色申告の専従者にして申告することは可能か悩んでいます。 夫は白色申告の個人事業...税理士回答数: 32025年09月27日 投稿 -
人材投資減税の支給額
人材投資減税の国内雇用者に対する給与等の支給額は、給与の帳端がある場合、いれた金額でしょうか？（会計金額）帳端の振替をいれない支払った金額でしょうか？また確認す...税理士回答数: 12025年09月27日 投稿 -
賃貸物件の立退料を個人でなく法人で受け取ることによる税務リスクについて教えていただけますか？
個人でビルの一室を賃借してアパレル店をやっています。今度賃貸人から立ち退き要請に応じてビルを立ち退くのですが、立退料を数千万円程度もらえる予定です。 個人で立...税理士回答数: 12025年09月26日 投稿
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