「節税」の税務相談（5ページ目）
節税に関する相談一覧
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欠損金の繰り戻し還付について
数年後に会社を解散・清算しようと思っています。 解散にあたって、会社が所有していた不動産を売却したところ売却益が出たので今期は法人税の納税がありそうです。 ...税理士回答数: 12025年04月01日 投稿 -
親子間の土地の使用貸借後の造成費用は誰の負担？
お世話になっております。 実家の敷地内を一部農地転用、分筆し、父と子で無料で土地を貸す「使用貸借」を結び、子ども夫婦どちらもお金を出し合ってハウスメーカー...税理士回答数: 22025年04月01日 投稿 -
矯正歯科医師 フリーランス 青色申告
今年3月中旬からアルバイト（フリーランス）という形で、4つの医院を掛け持つ ６年目歯科医師です（矯正） フリーランスになるので青色申告すれば 学会費等...税理士回答数: 12025年03月31日 投稿 -
プロ野球選手の契約金の平均課税適用について
プロ野球選手の契約金の平均課税について教えて下さい。 色々なHPで契約金には平均課税で申告すれば節税になると書いてありますが適用できる要件の一つに「3年以上の...税理士回答数: 12025年03月28日 投稿 -
トランクルーム投資について
今年2月から副業で、トランクルーム投資を始め3部屋5年契約しました。価格は物件150万、敷金礼金50万 計200万。管理会社と私での3部屋家賃利益は27000円...税理士回答数: 12025年03月28日 投稿 -
役員社宅制度について
現在、東京都の都心部に住んでおり、大阪に複数の不動産（土地および建物）を所有し、不動産賃貸業を営んでいます。法人（住所は大阪）の経営は、母が社長を務める同族会社...税理士回答数: 12025年03月27日 投稿 -
住宅ローンの相続について
父が亡くなり住宅と住宅ローンの残1200万円を相続します。(団信は入っていません) その住宅には私は住まず、母が住み続けるのですが、月5万円ほど家賃としてもら...税理士回答数: 12025年03月26日 投稿 -
旅費規程の金額について
現在旅費規程を作成しているのですが、最新の情勢を踏まえたうえでの役員クラスの日帰り日当、宿泊日当、宿泊費の定額支給をする場合の上限と考える金額はどれくらいになる...税理士回答数: 22025年03月26日 投稿 -
妻を自分の会社でアルバイトとして雇う
株式会社設立して間もないものですが、 普段別の会社で正社員で働いてる妻をアルバイトとして雇い給与を支払いたいのですが（空き時間で資料作成などやってもらってます...税理士回答数: 12025年03月26日 投稿 -
家賃の値上げが懸念で法人成りを躊躇…法人＆個人事業主の二刀流で値上げ回避は可能か
法人成り または 法人＆個人事業主の二刀流 について迷っています。 現在、個人事業主で大きく以下2つの仕事をしています。 1. web制作（制作進行がメ...税理士回答数: 12025年03月23日 投稿 -
役員報酬と扶養に関するご相談
ご質問失礼いたします。 昨年法人化を行い、当初は妻を正社員として雇用することを検討しておりましたが、現在は役員として迎え、報酬を低く設定して扶養に入れるこ...税理士回答数: 12025年03月22日 投稿 -
【寄附金控除について】神社の御守りやお祓いにかかったお金の扱い
確定申告で出てくる寄付金控除ですが、神社やお寺の御守り、お祓いなどにかかるお金は寄付金扱いにする事は可能でしょうか？税理士回答数: 12025年03月20日 投稿 -
妻の法人に対する夫から現物出資（不動産）について
お世話になります。 夫名義の不動産（賃貸）の節税対策のため、妻名義の法人設立を考えています。 不動産は残債なしです。 法人を設立するにあたり、夫名...税理士回答数: 12025年03月20日 投稿 -
個人名義の賃貸住居 法人への転貸借契約について
個人事業から法人成りしました。 個人事業時代に個人名義で賃貸住居を 借用し仕事スペース分を按分して 経費化してましたが法人成りに伴い、 法人名義への...税理士回答数: 22025年03月18日 投稿 -
個人、法人間の不動産譲渡について
個人から法人へ土地と一軒家を売却完了後、即座にお金を法人へ貸付けて、法人が個人に社宅として貸出してから、個人は家賃の支払いの代わりに貸付金の債権を減少させ、法人...税理士回答数: 12025年03月18日 投稿 -
親族間の土地等価交換
親族間で相互に持分がある土地を等価交換をしようとしています。不動産屋さんに査定価格を出してもらったのですが、これを「時価」として用いて良いのでしょうか？ また...税理士回答数: 32025年03月18日 投稿 -
相続税について 土地の名義を配偶者にするか子供にするか
父が亡くなり母と子供2人で相続となります 土地の登記の名義は父と同居してた母にするのと別居2人とも家持ちの子供にするのではかかる税金に違いがありますか？ 父...税理士回答数: 12025年03月17日 投稿 -
マイクロ法人設立について
現在本業での収入が本年度見込み50万円程度です。 加えてキャバクラでのアルバイトの収入が2-300万円ほどの見込みです。 マイクロ法人の設立は事業の収入...税理士回答数: 12025年03月16日 投稿 -
夫婦で美容サロン経営、専従者→それぞれ個人事業主
昨年5月から夫婦で美容室をオープンしました。 個人事業主は私(妻)で、美容師免許・管理美容師の免許を持っていますが、ヘアの方は一切携わらずにアイメニュー(まつ...税理士回答数: 22025年03月16日 投稿 -
土地・家屋の売却時にかかる税金について
東京都内にある戸建住宅の売却に伴う税金について相談させていただきます。 戸建住宅：1961年築 木造一戸建 土地面積約165平米。 住宅の名義人：202...税理士回答数: 22025年03月16日 投稿 -
所得がマイナスの場合の青色申告について
今年初めて副業の事業所得で青色申告を行いました。 ①売り上げに対して経費が大きかったため赤字になったのですが、青色申告はできる認識でよいでしょうか？ ②赤字...税理士回答数: 12025年03月16日 投稿 -
年金の繰り下げについて
64歳です。自営業です。来年から老齢年金の支給が始まりますが、全額もらうと納税が増加します。控除の110万円を下回る基礎年金を受給して、厚生年金部分を繰り下げる...税理士回答数: 12025年03月15日 投稿 -
小規模企業共済か中小企業倒産防止共済かの選択
64歳の個人事業主です。小規模企業共済か中小企業倒産防止共済かの選択で考えています。節税のためにどちらかに加入しようと思いますが、年齢もあり、中小企業倒産防止共...税理士回答数: 12025年03月15日 投稿 -
雇われ院長で業務委託契約（個人事業主）の経費
自由診療の雇われ院長です。業務委託契約（個人事業主）の経費について伺いたいです。 ①新規顧客（患者）との会食代 ②従業員との会食代 ③他病院視察、学会...税理士回答数: 12025年03月15日 投稿 -
専従者給与が配偶者控除額より小さい場合
専従者（配偶者）給与が配偶者控除額より小さい場合、専従者給与はそもそも支払わないほうが有利ということでしょうか？税理士回答数: 12025年03月15日 投稿 -
定期借地権付きマンションの購入と贈与税について
夫名義で定期借地権付きマンションを購入しました。 土地の賃料部分を妻が前払地代として一括で１５００万円支払った場合は夫への贈与と見做されますか？この前払い地代...税理士回答数: 12025年03月15日 投稿 -
夫から妻への借用書に印紙は必要？
夫からお金を借ります。 贈与にならないよう借用書を記入するつもりです。 印紙は必要ですか？ 金額は500万を3回に分けて借り、合計1500万です。 利息...税理士回答数: 12025年03月13日 投稿 -
海外在住者が日本で店舗をオープンする際の税金関係について
普段は海外在住で海外で会社経営を行っております。 国内に自宅や店舗や住民票などもなく非居住者の状態です。 この度もしかしたら日本国内で店舗をオープンする...税理士回答数: 12025年03月12日 投稿 -
宴会コンパニオンの源泉徴収
個人事業主でコンパニオン事業を始めます。 雇用関係ではなく相手も個人事業主のコンパニオンだとしたら相手へ支払う報酬は外注費になりますか？他に適切なものがあれば...税理士回答数: 32025年03月11日 投稿 -
個人事業主が賃貸物件内で既存事業以外の事業を新たにマイクロ法人を設立して行う場合について
個人事業主として、ビルの一室（以下、当室といいます。）について賃貸借契約を締結し、学習塾を経営しています。 この度、学習塾が比較的暇な平日午前中や土日に、当室...税理士回答数: 32025年03月11日 投稿 -
夫名義店舗併用住宅の店舗部分を妻に貸す事で妻は経費計上できますか？
夫名義で店舗併用住宅を購入し、妻と賃貸契約を結び店舗部分を妻に貸し出す事で、妻の事業に節税効果はありますでしょうか？税理士回答数: 12025年03月10日 投稿 -
配偶者控除の適用条件について
2025年3月末で退職した妻が4月から私の扶養に入ります。配偶者控除を受けれるように妻の収入の調整をしたいです。1月2月3月は毎月約20万の給与所得がありました...税理士回答数: 32025年03月09日 投稿 -
妻も働いている場合の専従者給与について
夫は個人事業主です。 専従者給与をもらいたいのですが、私の現状でも可能か相談させていただきます。 私は夫の事業とは無関係の在宅ワークをしています。年間収...税理士回答数: 12025年03月06日 投稿 -
自宅兼事務所の家賃収入について
合同会社を経営しています。 自宅を事務所にしている為、会社から毎月5万円家賃としていただいているのですが、 支払いなどで余裕がなく未払いで計上しています。 ...税理士回答数: 22025年03月05日 投稿 -
不動産売却時の取得費の計上について
ビルと土地を相続しました。賃貸ビルで稼働中です。売却予定です。土地の取得価格は不明です。ビルは50年前に建設して毎年青色確定申告をしています。添付資料どしてビル...税理士回答数: 22025年03月03日 投稿 -
賃貸アパートの節税対策
個人事業主としてアパート経営をしていますが、減価償却費や支払利息の減少によって利益が出てきそうで、税金対策を検討中です。 色んなサイトを見ていると「資産管理法...税理士回答数: 12025年03月02日 投稿 -
確定申告の準備ににかかったファイルやノート
確定申告の準備ににかかったファイルやノートも経費に入れられますか？ 入れられるとしたら勘定項目は何でしょうか？ よろしくお願いいたします。税理士回答数: 12025年03月02日 投稿 -
会社員の所得税節税について
現在年収約1,000万、所得税約90万住民税約60万の支払いです。 貯金が5,000万ほどありますが特に投資等しておらず他に所有財産もありません。 配偶者が...税理士回答数: 12025年02月23日 投稿 -
相続時精算課税制度を使って現金１１０万贈与。相続時の小規模宅地の特例
税理士先生お世話になります。いつも感謝しております。 多くの一般の人が誤解していると聞いていますが。 相続時精算課税制度を使って現金１１０万贈与。この制度を...税理士回答数: 12025年02月22日 投稿 -
親の年金額が微増で158万を超えた場合の扶養控除
年金収入のみの母73歳と同居している会社員です。 4年前から私の会社に申請して、母を扶養控除しています。 申請した時は年金額が156万円台でしたが、 ...税理士回答数: 12025年02月19日 投稿 -
居住用財産3000万控除を夫婦で使用する場合
お伺いします。 現在、築50年以上の古い家屋に住んでいます。名義は 夫と妻で2分の1ずつです。 家屋の建っている土地と、一昨年購入した隣接している土地は...税理士回答数: 12025年02月19日 投稿 -
確定申告について（青色申請と白色申請のどちらで申請？）
去年の９月末で会社を早期退社し、現在職に就いていません。 確定申告を行う場合、青色申請と白色申請のどちらになりますか。 株式、ふるさと納税などは行っていませ...税理士回答数: 12025年02月19日 投稿 -
個人事業主になるか否か
本業を幼稚園で勤めており、副業でパーソナルトレーナーを行なっています。 昨年末からアルバイト雇用で副業しているのですが、今年の副業収入が30万を超える見込みで...税理士回答数: 12025年02月18日 投稿 -
産休育休中の開業届について
会社員で給与所得があります。 会社に内緒にしたい副業(今は雑所得)があります。 節税のために開業届を出して事業所得にしようか考えていますが、今年産休・育...税理士回答数: 12025年02月17日 投稿 -
正社員として務める会社から個人事業主として業務委託を受けることについて
正社員として務める会社から別の業務に関して業務委託を受けることは認められるのでしょうか。 この場合は業務内容は全く違うものとするつもりです。 例:正社員…営...税理士回答数: 12025年02月17日 投稿 -
美容外科医のSNS活用における経費計上と節税対策について
美容外科医として勤務している傍ら、SNS（Instagram、YouTube）での情報発信による収益化を検討しています。将来的な開業を見据え、SNS活動を事業と...税理士回答数: 12025年02月15日 投稿
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