「節税」の税務相談（2ページ目）
節税に関する相談一覧
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個人事業が経費にしてた車売却、節税方法
現在、個人事業で使用していた車（2年目）を売却する際に発生する譲渡所得を節税する方法はありますか？ 発生する消費税に関しては法人化して消費税免除の適用...税理士回答数: 12025年06月25日 投稿 -
歯科医師 矯正 事業所得 個人事業主 経費
今年度より個人事業主として複数医院を掛け持ちしている、歯科医師（矯正）6年目です。 勤務先での個人の食事（コンビニ、カフェ）はレシートを取っておけば経費に計上...税理士回答数: 22025年06月25日 投稿 -
サラリーマン個人事業主が法人化or個人事業主のまま 税金の観点
サラリーマン個人事業主です。 サラリーマン収入が多いのと個人事業主でも売上が増えてきたので法人化を検討しています。ただどこまで節税効果があるか疑問なのでご意見...税理士回答数: 12025年06月18日 投稿 -
節税の方法を教えて下さい
現在、サラリーマンをしています。 数か月前に副業としてメルカリを始めて、自分の不用品を売り、1万円ほどの収入となりました。 これから節税対策のため、個人事業...税理士回答数: 62025年06月17日 投稿 -
会社を退職して大学院の博士課程に進学する際の税金について
年末あたりに会社を完全に退職して大学院の博士課程に進学する予定です。 そのような状況で利用できる、退職前の税金や保険料、失業保険、進学後の学費の支出などを対象...税理士回答数: 12025年06月16日 投稿 -
YouTuberの個人事業税について
◆ エンタメ系YouTuberでの活動で得た広告収益について、個人事業税を回避する方法があるかどうか。 ◆前提 今後定期的に税務相談に乗っていただける税...税理士回答数: 12025年06月16日 投稿 -
成人した子供の生活費援助に贈与税はかかりますか。
離婚をして、次男（高校2年生）を私（母親）が引き取ります。 大学卒業まで主人が養育費を支払う取り決めになりましたが、主人は金銭的に余裕があるため、大学卒業後も...税理士回答数: 22025年06月15日 投稿 -
投資マンションの家賃を自分が代表の保証会社経由で受け取ることは合法ですか？
投資マンションを購入しました。 自分の所有するマンションから家賃を直接個人にもらうと税金高いため、自分が代表取締役の家賃保証会社を設立して、家賃の八割を個人に...税理士回答数: 12025年06月14日 投稿 -
離婚時に贈与税対策について
離婚のため1/2ずつ財産分与をしました。 私が不動産、主人がその他（保険・現金・現時点での退職金額等）を合わせて1/2ずつになる計算です。 今後の私の生活の...税理士回答数: 12025年06月14日 投稿 -
会社員になった後の小規模企業共済について
2025年5月まで個人事業主、6月から会社員になりました。 中小機構に問い合わせたところ、給与所得者になっても加入後であれば関係ないので継続加入していても問題...税理士回答数: 22025年06月14日 投稿 -
元配偶者への報酬の支払い方法
お世話になります。 近々開業を予定している医師です。 離婚した妻（看護師、仲は悪くない）に医院を手伝ってもらう予定で報酬を支払いたいのですが、なるべく多...税理士回答数: 12025年06月11日 投稿 -
バイナリーオプションの経費になる物とならない物について
普段会社員をしながら、副業でバイナリーオプションをしている者です。 バイナリーオプションで稼いだ利益の確定申告で経費として計上できるものとできない物をそれぞれ...税理士回答数: 12025年06月11日 投稿 -
住宅ローン等の控除があっても年金追納で保育料を抑えられる？
保育料を抑えるために年金を追納すべきか迷っています。 私は33歳の会社員で、今年の想定年収は600万ほどです。 妻もフルタイム正社員で働いており、年収は30...税理士回答数: 12025年06月11日 投稿 -
仮想通貨（暗号資産）の節税を意識した合法的な引き出し方と利益確定について。
いま利益が1,100万円でている仮想通貨（XRP）があります。これをうまく節税しながら合法的に引き出すには、どのようにすればよいでしょうか。 私は現在無職で、...税理士回答数: 12025年06月10日 投稿 -
住宅取得資金贈与は、現金以外でも対象になりますか？
もうじき結婚を控えている者です。 ⚫︎家を買うため住宅資金 ⚫︎結婚資金 ⚫︎生活資金 ⚫︎子供を授かったので養育費 等 ...税理士回答数: 12025年06月08日 投稿 -
中小企業向け賃上げ促進税制について
中小企業の賃上げ税制について教えて下さい。 当方は法人です。 賃上げ税制の要件を満たしているのかどうか不安でご質問させて頂きます。 役員3名で従業員という...税理士回答数: 22025年06月06日 投稿 -
帰属権利者が受託者である時の権利放棄について
家族信託契約で受託者が帰属権利者に指定されています。信託契約を合意終了させる際に帰属権利者が権利放棄を行うことで、信託法第182条第2項を適用し残余財産を受益者...税理士回答数: 12025年06月06日 投稿 -
iDeCoと小規模企業共済の受け取り時期について。
iDeCoを2017年9月から2024年5月まで拠出していて、来年5月から540万ぐらい受け取れる予定です。 小規模企業共済は2017年3月から、2027年2...税理士回答数: 32025年06月06日 投稿 -
借り上げ社宅制度について
今後、節税効果のある借り上げ社宅制度制度を導入する予定です。 現在検討している制度が、例えば月給50万円の社員が社宅を利用する場合、17万円を上限として自分の...税理士回答数: 32025年06月04日 投稿 -
相続税の立替納付について
先日義父が亡くなり家内が相続人の一人になっていますが、おそらく結構な額の相続税を納付することになると思います。相続資産は使用貸借で借りていた自宅土地や貸駐車場と...税理士回答数: 12025年06月04日 投稿 -
借地に対しての節税方法について
現在、事業用定期借地権を設定して土地をコンビニに貸す契約をしています（月額90万円、25年契約）。 契約は完了しており、賃料の受け取りがこれから始まる段階です...税理士回答数: 12025年06月02日 投稿 -
相続税取得費加算と空き家特例
相続した実家不動産を売却予定です。 売却価格１億以下で空き家特例、売却価格１億を超える場合には、相続税取得費加算を使いたいと思います。二つの特例は選択的に使え...税理士回答数: 12025年05月29日 投稿 -
物件リフォーム費用の負担者に関するご相談
現状 当社が物件オーナーから物件を借り受け、賃借人に転貸している形態。 当社は賃借人から賃料を受け取り、その一部をオーナーに支払っていますが、 今般、物件...税理士回答数: 12025年05月27日 投稿 -
法人から個人へ売却する際の不動産の売却額について
不動産賃貸業で法人（同族会社）から個人（社長）へ土地建物の売却を検討しております。 １.土地について 不動産鑑定をとらずに固定資産税評価額÷0.7 の公示価...税理士回答数: 32025年05月26日 投稿 -
海外旅行のホテル代の経費精算について
自営業です。 海外旅行を4泊し、そのうち毎日の午前中を自営業の業務(海外でやる必要性は無い)に当て、その他の時間を観光に当てたとします。 この場合、...税理士回答数: 12025年05月24日 投稿 -
セラピストで開業して1年弱。節税対策の基本伝授と質問へのご回答をよろしくお願いします！
初めて質問をさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ＜質問者の状況＞ ・会計年度任用職員として週に10時間程度勤務し、手取りで月10万...税理士回答数: 22025年05月20日 投稿 -
開業届を提出するタイミングについて
個人事業主として開業予定です。 今年の3月に物件を借りて色々と準備をしています。 ただ、まだ収益化できていないこともあり、開業届の提出時期に悩んでいます。 ...税理士回答数: 32025年05月15日 投稿 -
祖母の持ち家の売却にかかる税金の節税
【祖母名義の不動産の売却タイミングについて相談したいです】 祖母は現在老人ホームに入居しています。 私は孫で、祖母の名義の戸建てに住んでいます。 私の住ん...税理士回答数: 22025年05月14日 投稿 -
法人名義の生命保険の解約時等の税金とタイミングについて
法人名義の生命保険について ①解約返還金にかかる税金と経理処理の方法 ②満期保険金にかかる税金と経理処理の方法 を教えていただきたいです。 ...税理士回答数: 12025年05月13日 投稿 -
紙帳簿から電子帳簿への移行その他の質問です
現在の状況と改善したい案を箇条書きに致しますので、上司にどのように説明すれば分かっていただけるか、教えていただけますと幸いです。 ①現金出納簿・預金台帳・...税理士回答数: 12025年05月12日 投稿 -
香典に税金はかかりますか？
香典についての質問です。仮に地元の名士や芸能人などの影響力の多い人が亡くなって、その人の葬儀に１０００人が参列し、一人当たり平均３万払ったとします。その合計３０...税理士回答数: 12025年05月11日 投稿 -
一人社長の賃貸社宅について
東京都で IT 系の小規模法人を経営している代表取締役です。現在、都内にある鉄筋鉄骨造・築 30 年ほどの１ＬＤＫ（延床は 30 ㎡弱）の賃貸物件を、法人名義で...税理士回答数: 12025年05月11日 投稿 -
資産管理法人のサブリースについて
節税のためにオーナー（私）の資産管理法人で戸建て賃貸の管理をサブリース方式で行うことを考えています。資産管理法人からオーナー（私）個人への支払いを（満室時ではな...税理士回答数: 22025年05月10日 投稿 -
株式譲渡益の控除について教えて下さい
株式の譲渡益は分離課税と言うことですが、総合課税分で控除できなかった部分を、申告することによって、譲渡益から源泉徴収された税金の還付を受けることは出来ないのでし...税理士回答数: 12025年05月09日 投稿 -
居住用財産3,000万円特別控除について
主人とWローンで11年前に3900万で購入したマンションがあります。 私が1300万、主人が2900万でローンを組み、私は完済、主人は900万ローンが残ってい...税理士回答数: 12025年05月07日 投稿 -
会社員での副業における、個人／法人での報酬受取方法に関して
法人と個人の最適な納税設計についてご相談させてください。 現在、以下のような状況にあります： ⸻ 【前提】 ■ 2025年は会社員として勤務...税理士回答数: 12025年05月06日 投稿 -
業務委託契約時に誤った節税メリットを提示された件について
業務委託契約を結ぶ際、発注者側(法人)から「年間100万円以上の経費が見込まれ、それにより課税所得が減って税金が軽くなるため、正社員よりも手取りが増える」といっ...税理士回答数: 12025年05月06日 投稿 -
Instagramからのアフィリエイト収益
Instagramで料理系の投稿をして楽天ルームからのアフィリエイト収益を得ようと思っています。 投稿内容は大体ダイニングテーブルで撮っている料理の写真で...税理士回答数: 12025年05月06日 投稿 -
父名義の家をリフォームして住む場合の税金対策
父が所有する家をリフォームし、今後15年間居住する予定です。 父にかかる以下の費用を、すべて私が負担します。 ①リフォーム費用：1,494万円 ②管理費・...税理士回答数: 12025年05月03日 投稿 -
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について、賃貸に引っ越す場合
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について、自宅を譲渡して賃貸または老人ホームにに引っ越した場合も特例の使用は可能でしょうか...税理士回答数: 22025年05月01日 投稿 -
会社員の副業の個人事業主。妻を青色事業専従者にした場合の厚生年金、社会保険
会社員の副業で青色の個人事業主をしています。 妻は無職で収入がなく、扶養で会社の厚生年金と社会保険に加入しています。 妻を青色事業専従者にした場合の会社の厚...税理士回答数: 12025年05月01日 投稿 -
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について
国税局HPのNo.3302 マイホームを売ったときの特例で、下記のような記載があります。 マイホーム（居住用財産）を売ったときは、所有期間の長短に関係なく...税理士回答数: 22025年04月29日 投稿
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