「節税」の税務相談
「節税 」に関する税務相談です。「節税 」に関する相談に税理士が無料で回答しています。「社会保険料軽減目的の個人事業主の雇用について」や「営業外利益（公的助成金）を圧縮したい」のような「節税 」に関係する税務相談を集めました。「節税 」でお悩みの方は、他のユーザーの相談を閲覧したり、自分の状況を相談してみましょう。
節税に関する相談一覧
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法人を活用した税と社会保険料の最小化と引退後の出口について
ソフトウエアの受託開発事業を行う新規法人を立ち上げ、今月末で初決算を迎えます。法人は私一人(現在54歳)の合同会社で今期は役員報酬を取りませんでしたが、来期以降...税理士回答数: 12026年02月12日 投稿 -
離婚後の元配偶者に賃貸している物件で発生する赤字の損益通算について
離婚後、当方が所有する物件を元配偶者に賃貸しています。 賃貸契約は離婚時の弁護士を介して賃貸借契約書を取り交わしています。 元配偶者は離婚後に再婚しているた...税理士回答数: 32026年02月09日 投稿 -
副業で個人事業主を行う際の小規模企業共済の扱い方について
黒字の給与所得＋赤字の事業所得（所得－小規模企業共済掛金=赤字）の場合、給与所得と損益通算が可能なのかご教示ください。 【現在】 ・個人事業にて、IT講...税理士回答数: 22026年02月08日 投稿 -
スマホやネットの月額利用料金の按分について
ネットで仕事をしているフリーランスです。 月々のネット料金やスマホ料金の按分についてですが、これは例えば一番最初に「ネット料金按分４０％、スマホ料金按分１...税理士回答数: 22026年02月05日 投稿 -
iDeCo一時金の受け取り時期について
６０歳以前に早期退職予定なのでiDeCoを一時金で受け取る場合の退職金控除について教えてください。 今年５７歳で退職予定。同じ会社で勤続３４年。退職金２０...税理士回答数: 22026年02月02日 投稿 -
社用車購入につきまして
弟のマンション管理会社の役員です。 弟が代表取締役、私が取締役となっています。 管理会社ですが、一棟のマンションの管理をしております。 亡き母から受け...税理士回答数: 22026年02月02日 投稿 -
高額不動産（別荘型資産）を活用した節税・確定申告について
私は会社員として勤務しており、年収は概ね2400万円程度です。 医療費控除、外国株税控除手続きなどもあり、これまで（年収が2000万円以下の時も）確定申告は...税理士回答数: 12026年01月28日 投稿 -
退職一時金と確認拠出年金の受け取り方について
退職金の受け取り方について教えていただきたいです。 ①1985年に入社、2026年1月末に退職。 引き続き65歳(2031年)まで働く予定 ②退...税理士回答数: 12026年01月23日 投稿 -
個人事業主が入れる社保サービスについて
個人事業主 エンジニアです。 一般社団法人などが運営するフリーランス、個人事業主が入れる社会保険のサービス(みん社保やソロ・コンシェルジュなど)がありますが、...税理士回答数: 12026年01月21日 投稿 -
個人事業とマイクロ法人の「所得分散」および「不動産投資」による資産最大化のスキームについて
現在、フリーランスエンジニアとして「個人事業」と「マイクロ法人」を併用しております。 以下の状況において、全体の税負担を抑え、個人の手残り（資産）を最大化する...税理士回答数: 12026年01月19日 投稿 -
扶養控除と同居親特別障害者控除の併用
重度障害児を抱えるシングルファーザーです。 扶養控除と同居親特別障害者控除の併用はできますか？ 将来的に寄宿舎(特別支援学校併設,高等部卒業までの利用)も考...税理士回答数: 12026年01月17日 投稿 -
証券 先物オプション為替等を取引する（自己売買による差益追及）として税務署へ開業届は出せますか？
証券 先物取引の運用で１０年ほど生計を立てています。（国民健康保険利用） 証券と先物オプションの損益が合算できないため一方が損でも 儲けの大きい方に課税されま...税理士回答数: 22026年01月16日 投稿 -
自宅件法人本店の場合の光熱費
よろしくお願いします 現在一人法人を経営しています 本店所在地が自宅アパートで仕事も自宅でやっています さてこの場合の自宅の電気代などなのですが、何割...税理士回答数: 22026年01月13日 投稿 -
役員報酬の設定額について
ご相談させてください。 夫婦で合同会社を設立しました。 役員は夫妻の2人です 売上の見込みが630万ほどあります。 役員報酬含めない経費が165万円ほど...税理士回答数: 12026年01月10日 投稿 -
支援サイトの収入で平均課税の還付は受けられますか？
成人向けの同人作家をしています。 CG集や漫画を、pixivファンボックスやFantia、ci-enなどの支援サイトに投稿し、それが主な収入となっております。...税理士回答数: 12026年01月10日 投稿 -
インゴット1㌔売却の時期と試算
①2004年に父親から譲り受けた金1㌔（購入も2004年頃の模様） ②金の購入証明書のようなものは不明 ③私は現在54歳、年収960万円 この条件で金...税理士回答数: 22026年01月06日 投稿 -
新築戸建てについて社宅とペアローンの節税効果の比較について
土地購入、注文住宅を考えています。 土地5000万、建物5000万程度で予定しています。 土地のみのローンを個人で組み、建物を家業の法人で建てて社宅にする場...税理士回答数: 22025年12月31日 投稿 -
不動産売却しました。特例にはあたらず、年内にふるさと納税したほうがよいですか？
12月15日に不動産売却をしました。来年確定申告をしようと思っているのですが、今回の家は両親を私名義の家に住まわせていたため、特例が使えません。 800万円ほ...税理士回答数: 12025年12月27日 投稿 -
小規模宅地等の特例について
私所有の土地についての小規模宅地等の特例が問題なく適用されるかの質問です。 建物の一室を私が代表者の会社に貸しており、会社として費用計上と個人として不動産の確...税理士回答数: 32025年12月23日 投稿 -
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーションを使おうと思っています。 これの適用には定期健康診断を受けていることが必要だと聞きました。 しかし個人事業主本人は健康診断を受けていな...税理士回答数: 12025年12月22日 投稿 -
fxで生じた過去の借り入れの利子を経費にすることの可否について
お世話になります。 過去にfxの証拠金のために借り入れをしましたが、その元本はfxでなくなり、現在利子が毎年生じています。たとえば今年fxで利益が出た場合、数...税理士回答数: 22025年12月20日 投稿 -
自宅兼事務所の経費処理：家事按分と地代家賃方式のどちらが現実的か
現在、身内だけで運営している小規模法人です。 事務所は自宅（分譲マンション）を兼用しており、これまで個人名義の電気代や通信費を1/2按分して法人経費に計上して...税理士回答数: 12025年12月18日 投稿 -
離婚後の贈与金についての相談
離婚した元妻が負担してくれた住宅ローン債務の弁済分を返金したいと考えています。元妻とは協議離婚を行い、離婚協議書を作成しました、そこには、住宅ローン債務の弁済と...税理士回答数: 42025年12月17日 投稿 -
離婚した元妻への現金支払いについての相談
私は現在63歳で、正職員として勤務しています。相談の内容は離婚した元妻に500万円の贈与をしたいと考えています。元妻とは３ケ月前に協議離婚を行い、財産分与として...税理士回答数: 22025年12月17日 投稿 -
贈与税、保険金受け取りの節税
数ヶ月前夫が植物状態になり高度障害の保険金を請求するため診断書を待っているところです。 私は現在育休中で、再来年度から復職予定です。 夫の口座には傷病手当金...税理士回答数: 22025年12月16日 投稿 -
生活費援助をしてきた親からの返済が贈与税の課税に該当するか否か
扶養控除の対象となっている別居の親に対して過去5年間にわたり約1,000万円ちかい生活費の支援を行ってきました。 まだ子供の学費等でお金が掛かるため、親に所有...税理士回答数: 12025年12月15日 投稿 -
ミニマムタックス改定に向けた節税策
お世話になっております。 2027年以降のミニマムタックス改定を見据え、未上場株式の譲渡タイミングについて、検討対象になり得るスキームか一次的なご見解を伺い...税理士回答数: 12025年12月15日 投稿 -
株の特定口座の損益通算について
【相談の背景】 特定口座の3年間の損益通算について、確定申告しないと適用されないという情報をみたのですが本当でしょうか？ 2024年は株の損益1100万円、...税理士回答数: 22025年12月15日 投稿 -
一部事業用として使うマイホームの3000万円控除について
例えば、 マイホームの譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)＝5000万円 うち事業用スペース20%、居住用スペース80% の場合、課税対象となるのは ...税理士回答数: 22025年12月15日 投稿 -
家賃の家事按分について
家賃の家事按分の妥当な割合を教えてください。 来年からフリーランスのエンジニアになります。フルリモートなので、家賃の一部を経費にする予定です。 仕事で使...税理士回答数: 12025年12月11日 投稿 -
小規模企業共済 共同経営者の扱いについて
個人事業主です。夫婦で各々小規模企業共済に加入しています（妻・共同経営者） この度法人成することになりそうです。 その際、妻は非常勤役員として社会保険の...税理士回答数: 12025年12月05日 投稿 -
専業主婦で譲渡所得がある年のふるさと納税について
今年、相続した土地（5年超所有,長期）の売却により譲渡所得があります。 私は専業主婦で主人の扶養に入っており、今年は土地売却以外に収入がありません。 私が自...税理士回答数: 12025年12月05日 投稿 -
旅費規程の作成について
1人法人です。 今後、出張の可能性があるため、旅費規程の作成を考えております。 ネット等で調べると、1人法人の場合、作成はどちらでもよいとの記述を見かけます...税理士回答数: 12025年12月04日 投稿 -
オンライン日本語講師のカーリース
オンラインで主に仕事をしています。 時々顧客が海外から私の町に訪問することがあります。その時にライブレッスンしながら観光地を案内したり食事をご馳走したりし...税理士回答数: 22025年12月01日 投稿 -
築古フルリノベマンションの土地建物比率について
土地一等地50㎡の築古マンション、スケルトンリフォーム済、フルリノベーション済を購入しました。リフォーム費用だけでも５００－１０００万円はかかっていると思われま...税理士回答数: 32025年11月30日 投稿 -
非常勤取締役の報酬の受け取り方について
非常勤取締役に就任予定です。報酬は、役員報酬として受け取るか、業務委託として受け取るかどちらが良いでしょうか。税理士回答数: 12025年11月28日 投稿 -
iDeCoの控除が確定するのは引き落とし日と購入日どちらですか？
iDeCoの控除が確定するのは掛金の引き落とし日かそれとも商品の購入日どちらなのでしょうか。 2025年11月よりiDeCoを始めたのですが引き落とし日が毎月...税理士回答数: 12025年11月27日 投稿 -
配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者控除、配偶者特別控除を受けるには、主人（個人事業主）の収入が900万以下で、私（パート先従業員4人）の給与収入を160万以下にすればよいのかと思うのですが...税理士回答数: 32025年11月24日 投稿 -
育児休業中の昇給について
３年ほど育児休業していた時に 基本給の昇給がありましたが、 当該年の支給が手続き上できなかった分が 今年まとまって５０万円ほど11月と12月2回に 分け...税理士回答数: 12025年11月19日 投稿 -
節税対策としての相続と贈与について
節税対策としての相続と贈与について以下ご教示いただけないでしょうか 現況 ・私、息子（53歳：会社員 年収８５０万）は母（84歳：年金生活）と前夫（死去）と...税理士回答数: 22025年11月19日 投稿 -
倒産防止共済について
倒産防止共済の解約返戻金は収益になってしまいますが、解約せず95%を借りて死ぬまで放置した場合は、毎年の利息と5%のそんだけで95%が無税で受け取れるということ...税理士回答数: 52025年11月16日 投稿 -
営業外利益（公的助成金）を圧縮したい
社長一人のみの会社を運営しています。 IT分野で先端技術を取り扱っている事もあり、研究開発系の助成金を取る事も多いのですが、助成事業に工数を使うとどうしても収...税理士回答数: 32025年11月15日 投稿 -
社会保険料軽減目的の個人事業主の雇用について
当方は1人で株式会社を営んでおります（株主兼代表者）。 この度、個人事業主の知人A氏から、国民年金保険料を軽減するため、当社に低賃金で雇用してほしいとの相談を...税理士回答数: 22025年11月12日 投稿
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