[振替伝票]金額振り分けについて

2か月分未納になっていた管理費を今月の管理費とまとめて、計3か月分支払いました。そこで、伝票上では今月に一気に3か月分支払ったことにはせず、前月と前々月に普通に管理費を支払っていたことにしたい（1か月ごとに振り分ける）のですが、その場合、今月の伝票はどのように記入したらいいのですか？

税理士の回答

竹中公剛

竹中公剛税理士事務所

1. 東京都
2. 八王子市

経理・決算分野に強い税理士 です。

支払わない月は
管理費＊＊＊未払費用＊＊＊

支払った月は
未払費用＊＊＊現金預金＊＊＊
管理費＊＊＊

宜しくお願い致します。

出澤信男

出澤信男税理士事務所

1. 東京都
2. 渋谷区

経理・決算分野に強い税理士 です。

以下の様な仕訳になると思います。
前々月　(雑費)xxxx (未払金)xxxx
前月　　(雑費)xxxx (未払金)xxxx
当月　　(未払金)xxxx(普通預金)xxxx
(未払金)xxxx
(雑費) xxxx

本投稿は、2020年09月03日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。