源泉所得税預り金の残高が合わない場合

法人です。
源泉所得税の残高がここ数年あっておりません。過払いで8,000円程度のマイナス残高です。また色々あって、過去の給与データ等は確認できない状態です。

この場合、預り金を増やす処理をしたいのですが、
（雑損）／（預り金）8,000という処理でも問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

南彰悟

イデア総研税理士法人　福岡天神事務所

1. 福岡県
2. 福岡市中央区

上記で問題ありません。
消費税課税事業者であれば、区分は対象外にしてください。

早速のご返答ありがとうございます。

本投稿は、2023年05月22日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。