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「インボイス」の税務相談（38ページ目）
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「インボイス」に関する相談一覧
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合算請求時に発生する「帳簿と請求書」のズレについて
合算請求する際に、帳簿と請求書の金額がズレてしまう場合、どう処理すればいいでしょうか？ 下記に現在の状況と例を記載しております。 【現在の状況】 ・個...税理士回答数: 32024年01月25日 投稿 -
夫の扶養内での給与所得と事業所得はいくらまでなら税金がかかりませんか？
今年から、夫の扶養内でパートをしています。住民税も発生しない所得100万円未満にしようと考えていました。 最近、兼業で業務委託（個人事業主）の仕事をやってみな...税理士回答数: 12024年03月14日 投稿 -
売上1000万超えの消費税の申告について
委託運送業をしています。 青色申告で確定申告しています。 インボイス登録は令和6年からしました。 消費税の支払いについて私の解釈があっているか教えて下さい...税理士回答数: 22024年02月20日 投稿 -
個人への外注費と消費税に関して
現在、年間30万円ほどの外注費を個人の方に支払っているのですが、消費税は支払っていないといっても、一般的に書類上では"込み"として扱われてい...税理士回答数: 22023年07月16日 投稿 -
課税事業者、インボイス事業者移行に伴う消費税の対象売上期間に関して
はじめまして。個人事業を営んでおります。 現時点で免税業者ですが、本年度2022年から課税売上高が1,000万円を 超えそうな為、消費税課税事業者届出（基準...税理士回答数: 22022年06月12日 投稿 -
アパート駐車場の消費税について
相談失礼いたします。 当方、駐車場付きのアパート数棟のオーナーをしております。(年間売上高1000万以下のため課税事業者登録はしておらずインボイス発行未)...税理士回答数: 12023年10月05日 投稿 -
法人で居住用賃貸建物を売却した際の消費税に関して
お世話になっております。お手数おかけいたしますがご回答いただけますと幸いです。 言葉足らずなことがあるかとは存じますんので、そのこともご助言いただけると幸いで...税理士回答数: 12022年05月31日 投稿 -
来年10月から始まるインボイス制度と趣味で行ってる同人活動の売上の事について
普段は会社員として働いており、その傍ら趣味で同人誌を作りイベントや通販で頒布をしております。活動ペースはまちまち、売上は交通費等の経費を引くと赤字です。 ...税理士回答数: 22022年12月16日 投稿 -
開業届を出した年にインボイス制度（適格請求書発行事業者）を申請できますか？
今年の10月1日より、個人事業主として事業を開始した者です。 Web系エンジニアでフリーランスをやっており、主な商品は Webページデザイン・コーディング・...税理士回答数: 22022年11月07日 投稿 -
消費税の個別対応方式と一括比例配分方式はどちらを選択したら良いのか
会計ソフトはマネーフォワードクラウドをつかっています。 個人事業主、免税事業者でしたが昨年の4月からインボイスに登録したため課税事業者となりました。 会計ソ...税理士回答数: 12025年02月08日 投稿 -
受取損害保険金の課税区分について
個人事業の経理担当です。 この度、店舗に設置している空調設備（建物と一体ではない）が壊れて、損害保険金が入金となりました。 雑収入（不課税）として計上中なの...税理士回答数: 12023年12月07日 投稿 -
消費税の対象について
インボイスの関係で10/1より免税事業者から課税事業者になった者です。 2023年分は10/1～12/31の3か月分の消費税が計算対象になるかと思います。 ...税理士回答数: 12023年12月01日 投稿 -
法人にした方がよいのか
ある企業から年3000万の仕事依頼がありますが薄利のため引き受けるか悩んでいます。 詳細情報 当方、個人事業主（設立半年）インボイス未登録。 顧客企業...税理士回答数: 12025年03月01日 投稿 -
請求書への消費税記入
この度、新たな取引先からお仕事を頂く事になったのですが、消費税の請求に関してわからない事があり相談させていただきます。 現在まで事業が副業なので売上100...税理士回答数: 42024年03月20日 投稿 -
免税事業者から課税事業者になって初の確定申告でつまずいています。
10/1からのインボイス対応の為課税事業者になりました。 9月分請求書(9/1〜9/30)分が10/31に 入金され消費税対象になってしまいます。 ...税理士回答数: 12024年02月28日 投稿 -
免税事業者の発行する、請求書における消費税の取り扱い・記載方法について
お世話になります 消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていません。免税事業者であっても、消費税を請求することに問...税理士回答数: 12022年11月15日 投稿 -
業務委託の消費税について
アイリスト業務委託の消費税について。 現在施術売り上げの３割を店舗側へ７割を委託費としていただいております。 インボイス制度が始まる為、店舗側が企業として納...税理士回答数: 12023年10月14日 投稿 -
取引先にインボイス登録番号の未着を理由に消費税分を引いた報酬しか払えないと言われた場合の対応について
チャットレディをしています。 インボイスの登録番号が未着のため所属プロダクションに問い合わせたら 「番号が届くまでは報酬から消費税分10％を抜いた額しか支払...税理士回答数: 12023年09月19日 投稿 -
個人事業主として年間1000万円以下の事業用の不動産収入があります
個人事業主として年間1000万円以下の事業用の不動産収入があります。2022年度までは、免税業者として消費税は家賃に上乗せをぜず納税もしていませんでした。 イ...税理士回答数: 12023年07月26日 投稿 -
業務委託契約の消費税：外税で契約したのにインボイス開始後は内税にするよう指示がありました
始めてご相談致します。 現在、企業と業務委託契約を結んでおりますが、この度契約金額とそれにかかる消費税の考え方についてトラブルになりましたので相談させてくださ...税理士回答数: 12023年11月02日 投稿 -
［インボイス制度］消費税課税事業者になった後、売上1000万以下になった場合
インボイス制度についての質問です。 「適格請求書発行事業者になるには消費税課税事業者になる必要があるが、課税事業者になっても、免税事業者(売上1000万以下)...税理士回答数: 12022年02月17日 投稿 -
プライベート口座から事業用口座に入金したときの仕訳
インボイス対応済み、個人事業主です。 プライベート口座から事業用の口座に入金したときの仕訳は、以下で合っていますか？ ●プライベート資金100,000円...税理士回答数: 12024年08月22日 投稿 -
個人事業主の廃業時の事業税と消費税
お世話になります。 個人事業主で今年の12/31に廃業予定です。この場合、見込みで個人事業税の計算をして来年の確定申告に経費計上出来ることは調べてわかったので...税理士回答数: 12024年06月15日 投稿 -
マイクロ法人として税務署に認められるかどうか。
現在某大手アパート不動産の清掃の請負として個人事業を行っております。 ただこちらだと作業単価は低いので、直接大家さんからアパート清掃を請負仕事を今後マイク...税理士回答数: 12023年12月11日 投稿 -
消費税の確定申告について
私は、会社と顧問契約をしており、消費税に関しては、簡易課税制度を採用しています。2023年10月以降インボイス制度の導入に伴い、会社から顧問料支払い時に消費税分...税理士回答数: 42023年10月24日 投稿 -
事業区分について（簡易課税）
個人事業をしております。 インボイス登録で簡易課税を選択しようかと思っておりますが、 事業区分がわからないのでご教示頂きたいです。 ・事業は、メーカー...税理士回答数: 12023年01月30日 投稿 -
日本からの輸出。相手国での関税について
日本から輸出をしており、確定申告はすべて日本で行っております。 相手国（オーストラリア）では、現地のパートナー宛に荷物を送り、関税がかからないように、インボイ...税理士回答数: 12022年06月02日 投稿 -
「消費税簡易課税制度選択不適用届出手続」を提出する時期について
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった個人事業主です。現在は2割特例を適用して申告しております。 課税期間は1月1日～...税理士回答数: 12025年08月12日 投稿 -
売掛金仕訳時の消費税区分について
個人事業主でインボイス対応しています。 仕訳はマネーフォワードを利用しています。 税込経理の際の税区分の入力について教えてください。 売掛金の仕訳の際...税理士回答数: 12024年03月28日 投稿 -
消費税申告の仮受消費税金額とは？
インボイス制度により課税業者となり、はじめての消費税申告をしています。 弥生会計ソフトで自動作成された表をもとに、e-taxに入力しているんですが、 売...税理士回答数: 12024年03月12日 投稿 -
３０万円以上の商品購入の減価償却について
小さな会社をやっています。今期から税理士を変更しなければならなくなり、今顧問税理士がおりませんので、質問させていただきました。 いつも高い買い物をする時は...税理士回答数: 32017年09月24日 投稿 -
消費税を請求していなかったのですが、インボイス制度開始後の請求書には消費税の記載が必要ですか？
私は個人で講師業等を行っている免税事業者で、取引先は学校法人です。 免税事業者でも消費税の請求は可能だということは存知ておりますが、これまで消費税を請求したこ...税理士回答数: 42023年03月18日 投稿 -
入居時に支払う、退去時ハウスクリーニング費用について
居住用賃貸アパートのお部屋の仲介を主に行っている会社に勤務して仲介営業しているものです。 例えば入居時に、退去時のハウスクリーニング代と称して、77,00...税理士回答数: 12024年07月20日 投稿 -
消費税 仕入れ税額控除について
自社が仕入れの立場で、相手から請求書等をもらわなくても要件を満たした仕入明細書を発行するとインボイスとして認められるということを知りました。 例えば、事業...税理士回答数: 32025年03月11日 投稿 -
クラウドソフトの領収書について
マネーフォワードクラウド確定申告ソフトの年会費について、領収書以外でも認められるのか質問させていただきます。 MFに問い合わせたところ、現在は年会費は請求...税理士回答数: 12024年11月10日 投稿 -
消費税と地方税の申告納付について
現在免税事業者でインボイス登録を検討している者です。 昨年から自宅業務委託でサービス業務等を行っていますが、持病があり長時間働くことが 難しく、1日３時...税理士回答数: 12024年07月02日 投稿 -
外注費に消費税を上乗せするべきですか？
Youtubeチャンネルを運営しており、外注でナレーターを雇うことになりました。 月末に請求書を発行してもらい、振込で支払いをしていこうと考えているのです...税理士回答数: 22020年03月31日 投稿 -
インボイスを設立1期目の「途中」から登録した場合の消費税の計算方法と仕訳
★前提★ 設立1期の会社（決算は７月３１日）です、インボイスの登録日を間違って、設立日からじゃなくて、1期目の途中（５月１日）からの登録をしてしまいました（汗...税理士回答数: 32025年08月19日 投稿 -
【回答が付かず困っており…再度ご相談申し上げます】インボイス・請求書・源泉徴収
インボイス制度により、免税事業者から課税事業者になった個人事業主です。 制度開始から１カ月が経ちましたが、今一度ご教授頂きたいことがございまして、ご相談申し上...税理士回答数: 32023年11月02日 投稿 -
インボイス免税事業者で少額取引の個人事業主へ、消費税分を抜いた金額をお支払いできるのですか？
質問者は法人です。 インボイス免税事業者で少額取引の個人事業主より、「年間取引額が少額で免税事業者だから消費税分は請求しないでほしい」と問合せを受けました。 ...税理士回答数: 22025年05月16日 投稿 -
個人事業主 消費税 課税事業者
令和4年度に売上1000万超。 令和6年度の確定申告は課税事業者で消費税課税事業者届出書を提出済み。 インボイス登録はしておりません。 令和6年度の利益で...税理士回答数: 12025年01月26日 投稿 -
顧問税理士って何をしてくれるものなのですか？
現在お願いしている税理士さんは、開業されたばかりで個人でされている方なのですが、毎月メールでやりとりするだけで会社に顔を出したことがありません。 領収書な...税理士回答数: 12024年02月21日 投稿 -
消費税0%の売上の税区分について
ITエンジニアでフリーランスをしています。 インボイス制度が始まり、取引先の企業から適格請求書発行事業者に登録していない場合、消費税0%としてこれまでの金額を...税理士回答数: 12024年02月19日 投稿 -
「事業者向け電気通信利用役務の提供」について
国内事業者です。 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」は課税取引にあたり、そのうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については特定課税仕入れであり、...税理士回答数: 22024年11月18日 投稿 -
売上金を会計ソフトに入力するタイミング
初歩的な質問ですが 業務委託サロンでフリーランス美容師として これから働く者です。 まだ会計ソフトを使用したことがありません。 毎日の売上金を会計ソ...税理士回答数: 22024年04月12日 投稿
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