「インボイス」の税務相談
「インボイス 」に関する税務相談です。「インボイス 」に関する相談に税理士が無料で回答しています。「国外の通信サービス（主にツール）の消費税有無の判断」や「免税事業者であるため、業務委託費を10％引かれています。」のような「インボイス 」に関係する税務相談を集めました。「インボイス 」でお悩みの方は、他のユーザーの相談を閲覧したり、自分の状況を相談してみましょう。
インボイスに関する相談一覧
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簡易インボイスについて
一人親方をしております。あたらし ETC、コインパーキング代は簡易インボイスで宛名の記載が不要なため 元請への立替金精算書作成、提出は省略できるとの 解釈...税理士回答数: 22026年06月17日 投稿 -
取引先からインボイス登録するか、収入減の2択を聞かれています
取引先からインボイスを登録するか、報酬から20％（今後30％…と増える）を引くかの選択を迫られています。 私は年収一千万どころか細々とやっている非課税世帯の個...税理士回答数: 22026年05月20日 投稿 -
請求書内の立替金 消費税（公共交通機関特例・少額特例）の判定について
インボイス制度における立替金と特例の判定単位について、実務的な判断を教えてください。 ・取引先から「合計59万円」の請求書が届いた。 ・内訳は「業務委託...税理士回答数: 22026年05月15日 投稿 -
委託販売（消化仕入）における売上の計上方法と、扶養判定に関するご相談
【現状の整理】 現在、ハンドメイド作品を委託販売（BtoC）しており、委託先とは「商品が売れた瞬間に委託先が買い取る」という「消化仕入（売上仕入）」の形式で契...税理士回答数: 22026年05月01日 投稿 -
インボイスでソフト代を客先に支払ってもらう場合の請求書類
宜しくお願い致します 現在 経理未経験で昨年から個人事業主をしております(インボイス登録しています) ソフト代の請求書類の書き方などが分からな...税理士回答数: 22026年04月08日 投稿 -
消費税還付申告について
インボイスを導入している個人経営されている方で 消費税の還付金が発生するのですが。 還付申告のみしないということは可能ですか？税理士回答数: 12026年02月16日 投稿 -
インボイスの経過措置について
経理初心者で分からない事が多いです。 取引き先が個人事業主から法人に変わりました。その先方から請求書を受け取る際に、「2%引いて振込みして下さい」と言われ...税理士回答数: 12026年02月16日 投稿 -
JR等の電車代のインボイス（青いカードタイプの領収書）について
JR等の券売機から発行されるカードタイプの領収書について質問です。 こちらはおそらく税法上は「簡易インボイス」に該当するのではないかと 思うのですが、領収日...税理士回答数: 12026年02月13日 投稿 -
免税事業者となった後の請求書記載方法について
2025年12月に適格請求書発行事業者の登録取消届出書を提出し、免税事業者に戻ってから今回が初めての請求書発行になります。 取引先には事前に免税事業者にな...税理士回答数: 12026年02月12日 投稿 -
仕入れ時にレシートや領収書をもらえないときの仕入税額控除について
現在課税事業者で物販業として様々な場所で仕入れを行っているのですが、仕入れ先相手が適格事業者としてインボイス番号を登録しているのはわかるけど、インボイス番号記載...税理士回答数: 32026年02月10日 投稿 -
インボイス発行事業者の2割特例について
当方、個人事業を営んでおります。 今まではインボイス導入前から 毎年課税売上が1,000万円を超えていたので 毎年消費税申告（簡易課税）は行い イン...税理士回答数: 12026年02月03日 投稿 -
お客様に請求、レターパック代金の消費税
お客様にレターパックにて、商品を発送しています。請求書は商品代金とレターパック代金(税抜き)の合計に消費税で良いのでしょうか？税理士回答数: 22026年01月25日 投稿 -
不動産の使用料等の支払調書について
法人が借りている物件で個人への支払いに年間15万円を超えたら支払調書を提出しなければならないと思いますが、マイナンバーについてご質問です。 物件を借りる時に大...税理士回答数: 32026年01月01日 投稿 -
開業後の消費税の課税期間と2割特例選択の可否について
1.令和7年3月に開業して5月にインボイスを登録した場合、令和7年の消費税は3月から12月分について課税ということでしょうか。 2.令和7年3月開業ですので、...税理士回答数: 12025年12月25日 投稿 -
インボイス無しの証票処理について
インボイス番号がないレシートでも、国税庁サイトから引っ張ってきたインボイス番号が分かるサイトを印刷すれば要件を満たしますか？ 従業員がレシートと共に経費精...税理士回答数: 12025年12月23日 投稿 -
家賃など口座振替のインボイス対応に於ける通帳
口座振替の家賃などは要件を満たした契約書（番号通知などと併せるもOK）と通帳か振込金受取書を保存すればいいという解説が多いですよね。 この「通帳か振込金受取書...税理士回答数: 22025年12月19日 投稿 -
インボイス制度における健診費用の消費税処理について
当社では、全社員を対象に健診車や医療関係者を派遣して生活習慣病予防検診を実施しています。都合により会社での受診が難しい場合や、医療機関に出向いて受診したい場合、...税理士回答数: 22025年12月05日 投稿 -
クレジット売上票は領収書になる？
レシートの定義が分かりません。 コンビニでクレジット売上票にT番号が記してあるものはいかがでしょうか。ぱっと見、レシートっぽいです(商品名や金額などあり)...税理士回答数: 52025年11月30日 投稿 -
リース料中途解約時の違約金相殺について
リース料を年払いで一括支払いしたものを中途解約します。 違約金が発生するものの、既に支払い済である期間のリース料と相殺されます。 ①インボイス観点からの...税理士回答数: 12025年11月20日 投稿 -
アマゾンの改定された領収書について
よろしくお願いいたします。 アマゾンの領収書の様式が変わりました。 以前は宛名を書く欄がありましたが、最近改編したようで 書く欄がありません。その場合、領...税理士回答数: 52025年11月18日 投稿 -
請求書のマイナス表記について
産廃業者さんからの請求書で、廃プラスチック処理の請求と共に、金くず代がマイナスで計上されていました。 金額は2000円未満で少額です。 インボイス上...税理士回答数: 22025年10月17日 投稿 -
請求書と支払通知書の必要性について
【事象】 9月よりA社を契約を結び業務委託で仕事をお願いしております。 10月頭に請求書送付依頼をしたところ契約時に口約束で請求書の発行は不要の旨 取り付...税理士回答数: 12025年10月07日 投稿 -
インボイス未登録による請負先からの無断税率転嫁
業務委託先から、弊社がインボイス未登録を理由に、一方的に税率2割減額し支払われていた件についてご相談させていただきます。 具体的な状況は以下の通りです： ...税理士回答数: 12025年10月06日 投稿 -
切手を購入した時のインボイスについて
青色申告の個人事業主です。切手を郵便局で購入した時のレシートには、消費税10％課税されています。しかしコンビニで購入した時のレシートには非課税になっています。こ...税理士回答数: 12025年10月05日 投稿 -
出精値引きを受けた場合の請求書について
工事費用等の見積書で出精値引きを提示されているケースで、請求書には値引額の記載が無くても良いものでしょうか。値引後金額と相応する消費税額・率の記載があれば仕入側...税理士回答数: 12025年10月01日 投稿 -
インボイス登録後、地代家賃の仕訳(駐車場の消費税)
初歩的な質問ですが、教えてください。 仕事で使っている駐車場の支払(月額一万円)ですが、インボイスの登録をした後は、税込み一万円で仕訳をするのでしょうか？ ...税理士回答数: 12025年09月30日 投稿 -
インボイスの出張旅費特例について
法人です。従業員の経費精算で出張に関わる交通費とそれ以外の近隣交通費がありますが、出張旅費特例を適用できるか否かの境目というのはどこで判断すべきでしょうか。出張...税理士回答数: 12025年09月29日 投稿 -
リバースチャージについて
インボイス番号を取得している国外事業者からの請求書を見ますと消費税が課税された上でサプライヤーが納税の義務を負うと記載されてるものがあるのですがこれは買い手が仕...税理士回答数: 32025年09月26日 投稿 -
13桁の法人番号について
フリーランスで領収書整理の仕事をしております。 領収書に13桁の法人番号が記載されているのに、その番号を国税庁の法人番号公表サイトで検索すると「対象の法人...税理士回答数: 32025年08月23日 投稿 -
シルバー人材センターへ支払う業務委託料に関する消費税について
シルバー人材センターへ屋内清掃や樹木剪定等の業務委託をしている法人です。 フリーランス法施行に伴い、消費税関係が変更になった請求書が届きました。 請求さ...税理士回答数: 32025年08月21日 投稿 -
インボイス 少額特例
売上高が１億円未満であれば１万円未満の課税仕入れはインボイスの保存が なくても帳簿等があれば仕入控除ができるとありますが ガソリンスタンドでの支払はガソリン...税理士回答数: 12025年08月18日 投稿 -
消費税の2割特例について
令和5年の10月以前に課税事業者届出を提出して課税事業者となっています。 今期の申告の基準期間の売上が1000万円以下になるので2割特例を適用できるのでしょう...税理士回答数: 12025年07月10日 投稿 -
簡易課税とインボイスについて
私は6月決算の法人を経営しております。 第1期目の決算は令和5年7月7日から令和6年6月30日です。この期間の売上は１９００万円ほどありましたので、令和７年７...税理士回答数: 12025年06月24日 投稿 -
インボイス登録のみでの簡易課税届け出
一昨年よりインボイス登録の届け出で課税事業者になっています。課税事業者選択届出書は提出していません。 来年からは基準期間の売上が1000万円を超えるので簡易課...税理士回答数: 12025年06月20日 投稿 -
インボイス登録済の小さい法人です。 消費税簡易課税制度選択届出書を提出して 今期から適用は？
お世話になっております。 質問させて下さい。 弊社は5期目の小さい法人です。 1、2、3、4期は免税事業者でしたが、 令和5年（2023年）10月1...税理士回答数: 22025年06月10日 投稿 -
子供のインボイス登録について
最近子どもが芸能事務所に所属しました。 インボイス登録は自由とのことなので以下の点を教えてください。 ①とりあえず登録しておいたほうがよいのか、それ...税理士回答数: 12025年06月05日 投稿 -
内税の場合の適格請求書について
商品単価を内税で表記している場合の請求書の税の表記について伺いたいです。 例えば、 税率8%、税込370円の品物が10個売れた場合、単価ごとの内訳は、税...税理士回答数: 12025年06月04日 投稿 -
立替金精算書について
適格請求書写しに立替金精算書を添付する場合、立替金精算書にも適格事業者登録番号や消費税額や消費税率等を記載しなくてはいけないのでしょうか？税理士回答数: 22025年06月01日 投稿 -
立替金精算書の金額について
当社は、取引先のB社に経費(請求会社C適格事業者)を立て替えてもらいました。当社宛に①B社発行の(当社名義宛・B者発行・C社請求のものを立て替えた旨記載あり)・...税理士回答数: 12025年05月29日 投稿 -
消費税の還付申告に関する明細書
いつもお世話になります。 今回初めての決算で、数万円の消費税が還付となります。 インボイス登録しています。 消費税の還付申告に関する明細書を作成したい...税理士回答数: 12025年05月27日 投稿 -
サブスクを社長名義のクレジットカードで契約する場合
会社でつかう家電製品をサブスクにしようと考えています。 クレジットカード決済しかない為、社長個人のカードで契約を するつもりです。 問題は社長個人で契約す...税理士回答数: 12025年05月26日 投稿 -
免税事業者であるため、業務委託費を10％引かれています。
ウェブデザイナーとしてフリーランスをしています。 インボイス制度が導入されてから、取引先の企業（中国系の企業です）から、税率分10％を業務委託費から引かれてい...税理士回答数: 12025年05月20日 投稿 -
国外の通信サービス（主にツール）の消費税有無の判断
似たような質問は確認したのですが、確信が持てないため、質問を投稿します。 海外の企業が提供するデザインツールを、月額支払いのサブスクリプションで利用し始め...税理士回答数: 12025年05月18日 投稿
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