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「決算書作成」の税務相談（3ページ目）
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「決算書作成」に関する相談一覧
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弥生会計での決算について
普段の帳簿を弥生会計オンラインでつけており、決算だけ税理士さんにお願いしております。 内容を書くと長くなってしまうのですが、 質問としましては、 弥生...税理士回答数: 12022年04月23日 投稿 -
報酬から差し引かれる金額について
税理士さんに決算書のみの作成を依頼しました。報酬は10万円でしたが，そこからいくらか引かれた金額を税理士さんに振込みました 差し引かれる金額は，いつ支払うので...税理士回答数: 12019年10月24日 投稿 -
初めての法人税申告、決算書の作成について
初めて利用させて頂きます。質問自体がおかしな質問かもしれませんが、 何卒、ご指導下さいませ。 経理はまるっきりの初心者です。法人を設立し、8月が決算月です。...税理士回答数: 12018年10月07日 投稿 -
雑所得の消費税申告について
消費税の確定申告について質問です。 いまe-taxで申告書を作成しています。 事業所得のほうは入力終わったのですが、雑所得(業務）の入力がよくわかり...税理士回答数: 22024年03月28日 投稿 -
確定申告書作成時に確認できる利益
個人事業主をしています。 確定申告書や青色決算書類を年末年始作成しますが、それをみて利益がどのくらいなのか、赤字になっているのかの確認の仕方ってどこを見ればわ...税理士回答数: 32019年11月10日 投稿 -
定款・登記簿と決算書の株数の相違について
お世話になります。 40年程前に有限会社として小売業を開業いたしました。 開業時の定款や登記では株式数1,000株としておりました。 開業時から数年経過し...税理士回答数: 22025年10月23日 投稿 -
青色申告決算書の日付について
個人事業主で初めての確定申告です。 青色申告決算書の損益計算書の隣に1月1日〜12月31日、貸借対照表のところに1月1日〜12月31日と書いてあるのですが、 ...税理士回答数: 12019年02月22日 投稿 -
剰余金の処分により役員退職金を支給した際の法人税申告書の作成方法について
役員退職金を剰余金の処分により支給しました。 決算にて法人税申告書を作成するのですがどのように剰余金の処分による役員退職金を計上すればよいのでしょうか？税理士回答数: 32018年08月21日 投稿 -
合同会社初めての決算
よろしくお願いします。 自宅開業で、去年の５月に不動産会社を設立しました。他の職種と違って、仕入れも在庫もなく、入金、出金も極めてシンプルです。節税を考えるほ...税理士回答数: 32018年05月06日 投稿 -
休眠会社再会後の決算について
令和2年に先代が体調を崩し休眠していた会社を 継ぐことになり 決算報告で困っています。 私が決算をすることになったのは令和5年度です。 税理士に頼み書類...税理士回答数: 22025年01月06日 投稿 -
事業計画作成に関するコンサルティング費用は資産計上できますか？
期首から10ヶ月掛けて、会社の中期経営計画（翌年から開始）と事業所の大規模な修繕計画（10年以内に実施予定）の作成をコンサルティング会社に発注するのですが、コン...税理士回答数: 12023年02月14日 投稿 -
消費税の軽減税率制度について
国税庁から消費税の軽減税率制度についての説明の手紙が届きました。 全ての事業主様に関係がありますと書いてありました 私は個人事業主なのですが何か確定申告...税理士回答数: 52019年08月03日 投稿 -
事前確定届出給与について
10月決算法人を運営しております。この度決算までは終えており（総会も終えております）、申告書の作成まで出来ておりません。申告書は2月第1週に提出予定です。コロナ...税理士回答数: 12021年01月27日 投稿 -
確定申告書を作成するにあたって
青色申告65万控除をしている個人事業主です。 勤めている会社が(わかりやすく言えば雇用形態が)正社員と個人事業主がいるのですが、私はその個人事業主をしています...税理士回答数: 12020年01月28日 投稿 -
過去の法人決算にミスが見つかりました。修正申告について教えていただけますでしょうか？
18年度の法人の決算に90万円ほどの売り上げの計上漏れと、各月の売り上げの記載が一ヶ月ごとずれている事が判明しました。 その法人は19年から休眠しております。...税理士回答数: 12020年03月16日 投稿 -
更正の請求書の提出について
青色個人事業主です。 一昨年の決算が赤字でしたが、 確定申告で損失の申告、付表4を提出していませんでした。 昨年は黒字で所得税を支払いましたが、 ...税理士回答数: 12022年01月09日 投稿 -
etaxで全て可能であるかについて
申告内容確認票Bをe-taxで送ると青色申告決算書は添付もしくは郵送と書いてあります。 しかしetaxを見てみると青色申告決算書を作れる画面が出てきました...税理士回答数: 12020年03月24日 投稿 -
廃業した年の確定申告について
小売店と不動産の収入があり、それぞれ決算書を毎年作成してました。 小売店を4月で廃業して、廃業届けも提出ずみです。 小売店で使用していた口座を6月から不動産...税理士回答数: 12018年02月05日 投稿 -
過去の、不明な年度分の繰越利益余剰金について
期首開始仕訳を作成する際、過去の収支決算書を紛失し、年度ごとの利益が不明な年度がある場合、その年度の分は、例えば役員借入金として処理するしかないのでしょうか？税理士回答数: 12019年05月25日 投稿 -
1年の間に廃業と開業をした場合、どのように申請すればよいでしょうか。
昨年は事業内容を変更しようと2年間続けていたアフィリエイト業を6月に廃業、7月からフリーランスとして活動するために開業しました。 このような場合、それぞれで青...税理士回答数: 12019年03月03日 投稿 -
公益法人のみなし寄付金について
宗教法人を営んでおります。 表題の件ですが、収益事業の損益計算書を作成し、別表十四(二)で損金算入限度額分減らすという認識であっていますでしょうか。 また、...税理士回答数: 12022年10月11日 投稿 -
確定申告書作成の時の青色専従者について
個人事業主をしていまして、妻が専従者をしております。 妻には月８万円渡しています。 確定申告書を作成するときに青色専従者と書かれている欄に入力するのはわかり...税理士回答数: 12020年02月04日 投稿 -
一年の途中から個人事業主になりました
青色申告のために確定申告書Bと決算書を作成中です。 2018年の途中から個人事業主になり、それまでは正社員でした。 事業税？というのを先ほど知って、開業した...税理士回答数: 32019年01月31日 投稿 -
ネイルサロンの勘定項目棚卸について
今年で3回目の青色申告決算書を作成します。 ジェルやパーツの棚卸しが大変なので 今までは仕入高にしてましたが、 今期から消耗品に変更しても大丈夫でしょうか...税理士回答数: 12024年03月06日 投稿 -
第一期、売上や報酬のない決算について
昨年合同会社を設立し、今月から第二期を迎えました。 第一期の決算の申告をしたいのですが、売上ゼロ、役員報酬ゼロ、設立時定款の作成をお願いした行政書士の方への費...税理士回答数: 12019年07月11日 投稿 -
弊社従業員から借りたお金の返済の証明は必要かどうか
今期従業員から借りていたお金を決算までに返済しようと考えております。 その際、返済した証拠となるようなものは作成するべきなのでしょうか？ 金銭消費貸借契約書...税理士回答数: 22025年10月15日 投稿 -
決算申告書の税抜き、税込み処理の違いにつきまして
法人の決算申告書の作成時の処理につきまして。 税抜き処理と税込み処理の違いを教えていただけないでしょうか。 損得などいろいろな情報を頂けますと幸いです。 ...税理士回答数: 12020年06月15日 投稿 -
赤字の繰り越しについて
今年７月に開業しました。 決算書を作成したら約20万円の赤字になりました。 青色申告の場合3年間繰り越せるとありましたが、来年への繰越はどんな仕訳が必要にな...税理士回答数: 12019年12月29日 投稿 -
消費税の清算仕訳の差額について
以下ご教授願います。 会社員ですが個人事業主として太陽光発電にて売電をしています。 今回決算にあたり所得税の申告書と消費税の申告書を作成したのですが（昨...税理士回答数: 32017年02月22日 投稿 -
仮決算を行う場合の、受取配当等の益金不算入に関する明細書の記載について
法人の仮決算(中間決算)の申告書について、受取配当等の益金不算入に関する明細書(別表8(1))を作成する場合なのですが、別表8(1)の27のところに総資産の帳簿...税理士回答数: 22021年07月19日 投稿 -
法人税申告書 期末従業者数
表題の件につきまして、お尋ねさせていただきます。 決算にあたって、法人税の申告書を作成しています。 申告書の期末従業者数ですが、こちらは社長（弊社の場合...税理士回答数: 12020年10月22日 投稿 -
法人税の申告手順について
法人税の申告手順について教えて下さい。必要な別表は分かるのですが、その作成手順がわかりません。 特に、別表四で納税充当金というところがあるかと思うのですが、納...税理士回答数: 22016年10月30日 投稿 -
確定申告時に必要なもの
確定申告時に提出するのは「青色申告決算書・収支内訳書」だけでいいのでしょうか？もちろんごまかしたりせずに申請します 税務署に電話で聞いたら喧嘩になってはな...税理士回答数: 22018年06月26日 投稿 -
証券会社よりゴールドを購入、購入時の仕分けと決算時の仕分けを教えてください。
役員一人の合同会社を立ち上げ、法人2年目の決算書を作成中です。 簿記の知識は、個人事業主の青色申告を１０年ほどしていますが、証券の取り扱いについては素人です。...税理士回答数: 12024年10月09日 投稿 -
「買掛金（未払金・未払費用）の内訳書」の未払法人税等の記入について
決算時に作成する 「買掛金（未払金・未払費用）の内訳書」に 当該年度に発生した未払法人税等も記載するのでしょうか？ [例] 令和2年3月31日決算の場...税理士回答数: 12020年02月23日 投稿 -
青色申告決算書作成で経費の仕訳について困ってます
10月に電子ブレーカーが壊れてしまい、新しい電子ブレーカーをリースしました。 以前の電子ブレーカーの残金が92,500円あります。 これは販売会社が残り...税理士回答数: 12025年02月20日 投稿 -
確定申告後の決算書提出について
2019年度の確定申告が初めての青色申告で、決算書の添付なしで申告したのですが、持続化給付金の申請に際し、これから決算書を作成して修正申告をする予定です。 そ...税理士回答数: 22020年07月05日 投稿 -
事業所休業に伴う決算書の提出日について
お世話になります。 6月決算の法人ですが12月末日で休業が決まりました。決算書は令和1年7月～令和2年1月までのものを作成し2月中に提出すればいいと考えていま...税理士回答数: 12019年12月10日 投稿 -
電子記録債権の勘定科目内訳書
得意先から要求されて、初めて電子記録債権を受け取ることになりました。 決算時に、受取手形、売掛金などの勘定科目内訳書を作成しますが、 電子記録債権用の内訳書...税理士回答数: 12018年09月11日 投稿 -
法人の消費税申告決算について
お世話になっております。 弊社現在特定の税理士さんがいないので、こちらで問い合わせをさせていただきます。 弊社は7月末決算の飲食店法人です。消費税の申告に関す...税理士回答数: 22024年10月03日 投稿
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