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「決算書」の税務相談（8ページ目）
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「決算書」に関する相談一覧
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事業所休業に伴う決算書の提出日について
お世話になります。 6月決算の法人ですが12月末日で休業が決まりました。決算書は令和1年7月～令和2年1月までのものを作成し2月中に提出すればいいと考えていま...税理士回答数: 12019年12月10日 投稿 -
決算時の消費税の取り扱い
今期が3年目で初めての消費税の支払いになります。 消費税は決算書にはどのように反映すべきでしょうか。税引き前に処理するものと考えてます、、 よろしく...税理士回答数: 12022年06月14日 投稿 -
合同会社初めての決算
よろしくお願いします。 自宅開業で、去年の５月に不動産会社を設立しました。他の職種と違って、仕入れも在庫もなく、入金、出金も極めてシンプルです。節税を考えるほ...税理士回答数: 32018年05月06日 投稿 -
マイクロ法人での複数事業を個人事業に一部振り分けする際の手続きや決算上の注意点
マイクロ法人で複数の小さな事業を行っております。その内の一つを個人事業として振り分けたいのですが、法人側としては何か手続きはありますでしょうか？前期決算では計上...税理士回答数: 22021年07月27日 投稿 -
確定申告と決算書とウーバ配達員
個人事業主でサービス関係のお店を経営しています。 最近になり、お店の売上が減った影響で収入も減って、悩んでいたので副業でウーバイーツの配達員をしました。 ...税理士回答数: 32022年07月08日 投稿 -
事前確定届出給与について
10月決算法人を運営しております。この度決算までは終えており（総会も終えております）、申告書の作成まで出来ておりません。申告書は2月第1週に提出予定です。コロナ...税理士回答数: 12021年01月27日 投稿 -
決算書に付随する｢地代家賃等の内訳書」について
標記についてお尋ねします。 弊社は建設業で，本社の土地代等固定費と，工事を受注した場合に現場事務所や資材置き場のための土地の賃借（工事期間のみの一時的なもので...税理士回答数: 12020年08月21日 投稿 -
更正の請求の取り下げ
フリーランスのデザイナーをしています。今年度の青色確定申告で決算書の経費の箇所がまったく反映されていないまま申告書を提出してしまいました。焦って調べたところ更正...税理士回答数: 12020年06月30日 投稿 -
法人決算、キャッシュフロー計算書について
いつも大変お世話になっております。 法人決算時にキャッシュフロー計算書は必須なのでしょうか。 零細企業は会社法では作成義務がないと聞きました。 ご教示いた...税理士回答数: 32024年09月06日 投稿 -
自治会決算の収支報告書について
お世話になります。前期に納入された過剰徴収の会費を会員に返還しました。今期は自治会費を徴収しておらず、会費収入はゼロです。決算報告の収支報告書の収入の部に返還し...税理士回答数: 12024年03月31日 投稿 -
売掛金が返ってこない場合の決算書。
取引先が倒産しました。1社は売掛金の貸倒引当金を積んでました。もう1社は全くしてませんでした。 貸倒引当金を積んでいた会社については売掛金と貸倒引当金を両方貸...税理士回答数: 22024年01月31日 投稿 -
決算書の「月別売上（収入）金額」
確定申告の決算書の「月別売上（収入）金額」の欄ですが、3月から開業した場合は（当然のことながら）3月から数字が入り、1・2月は空欄で宜しいでしょうか。（2月末ま...税理士回答数: 12021年04月10日 投稿 -
青色申告決算書の選び方・書き方について
青色申告決算書の選び方と書き方で混乱しています。 私は「事業所得」と「給与所得」の他、「不動産所得」もあるのですが 決算書に「給与所得」については記入し...税理士回答数: 12018年03月14日 投稿 -
一般社団法人の部門別決算と法人決算への統合方法について
元々同じルーツを持ちながらも活動内容の違いから独立した任意団体として活動してきた２つの市民運動を今般、２つの部門を抱える非営利型の一般社団法人として登記しました...税理士回答数: 12019年09月03日 投稿 -
青色決算書の売上先記入について
令和5年度の売上先記入について、売上先は2箇所ありますが、登録番号を現在把握していません。 また仕入れ先はなく、調べると 売上先・仕入先の登録番号又...税理士回答数: 22024年03月12日 投稿 -
所得税青色申告決算書
【青色申告特別控除前の所得金額43】ー 【青色申告特別控除額44】 【所得金額45】が0になった場合 所得税の納付額が0円ということでしょうか。税理士回答数: 12023年02月10日 投稿 -
法人決算書の赤字と借入金の書き方
資本金が20０万です。 前期までは少し黒字で今期１５０万赤字です。 今期は200万の借入をして、そこから仕入れなどに使い赤字を補い、現在５０万は現金として残...税理士回答数: 12022年07月26日 投稿 -
修正申告の際の決算書追記について
2019年の確定申告の事業所得に誤りがあり、修正申告の準備をしています。現在、青色申告（１０万期控除）です。その際、空欄にしてしまっていた決算書の月別売上に欄に...税理士回答数: 12022年01月26日 投稿 -
決算書の普通預金の額が合わない
美容師で個人事業主になり６年ほど経ちます。 毎回マネーフォワードで青色申告をしています。 貸借対照表の普通預金の額が実際の預金額の倍ほどになっていて合っ...税理士回答数: 62022年01月06日 投稿 -
発生主義、決算書の売掛金が合わない
今年から青色申告をしようと思っています。 １９年の１２月から開業していますが、去年の発生分は雑所得として申告しており、複式簿記での申請は今年がはじめてです。 ...税理士回答数: 22021年03月21日 投稿 -
1年以内長期借入金について
法人です。 2025/3月決算です。 2026/4月に一括返済の借入金があります。 2025/3月の決算書では長期借入金として固定負債に乗せると思いますが...税理士回答数: 12025年12月09日 投稿 -
法人事業税の還付金について
３月に決算が終わり、事業税の中間納付分についての通知が届き、振込がありました。 しかし、意味が分からずに困っています。 決算書では未収事業税として27,00...税理士回答数: 12020年07月03日 投稿 -
法人の代表者が決算日後に交代した場合の申告書に記載する代表者の氏名について
弊社は11月末が決算の法人ですが、この決算日である11/30に旧代表者が退任し、翌日12/1より新代表者が就任しました。この場合、来年1月に法人税の申告をする際...税理士回答数: 12024年12月11日 投稿 -
確定申告期限後の決算書の修正
e-taxを利用して青色申告決算書を作り期限内に確定申告を済ませました。 新規就農し果樹栽培を今年から始めたのですが、農業所得用損益計算書の経費に種苗、肥料、...税理士回答数: 12025年03月19日 投稿 -
ほったらかしの会社の決算について
2014年に会社登記してから、当初２年ほどは実質休眠病態だったので何もしていません。 1年ほど前から事業スタートしていますが、決算も何もしたことがありません。...税理士回答数: 12017年04月22日 投稿 -
個人事業主 青色申告決算書
個人事業主です。経常利益と当期純利益は確定申告書及び決算書(青色、現金主義)のどこを見ればよろしいのでしょうか？ よろしくお願いいたします！税理士回答数: 22020年12月03日 投稿 -
自治会会計で領収書のない経費は認められますか？
自治会で会長へ仮払いをしましたが、決算まで精算されず領収書もない状態です。 領収書紛失ということで経費として雑費などに計上可能でしょうか？税理士回答数: 12025年03月19日 投稿 -
所得税申告書や決算書などは、何で固定するのが望ましいのでしょうか？
確定申告が始まりますが、所得税申告書や決算書などは、何で固定するのが望ましいのでしょうか？ホッチキスで留めるのが良いのでしょうか？それとも、書類等を傷つけないよ...税理士回答数: 12019年01月31日 投稿 -
消費税申告書について
個別対応方式の消費税申告書について質問となります。決算時に仮受消費税の仕訳を誤り、申告書で修正したいのですが、この時の処理について、どのようになるか宜しくお願い...税理士回答数: 22022年05月15日 投稿 -
決算の書類と税金について
はじめまして。 1年目の決算が近いのですが、納める税金と書類についてご教示いただきたいです。 東京都世田谷区に法人があり、年商は800万円以下です(役員...税理士回答数: 22022年09月29日 投稿 -
決算での仕入と売上処理について
弊社は7月末決算の法人です。7月31日にＡ仕入先から商品を仕入れて、同日に得意先へ納品完了し売上伝票計上しております。Ａ仕入先から弊社への納品時は納品書が同梱さ...税理士回答数: 12021年08月06日 投稿 -
青色申告承認書 提出忘れについて
こんにちは。 去年合同会社を設立し、青色申告承認書の提出を忘れたまま期限である2ヶ月がとうに過ぎてしまいました。 今すぐに決算期を変更して白色から青色に...税理士回答数: 22023年03月19日 投稿 -
設立１年目合同会社決算
設立１年目の合同会社の決算書を作っています。株主資本等変動計算書において、法人設立時の資本金は、株主資本等変動計算書の「前期末残高」欄に記入してよいのでしょうか...税理士回答数: 12019年10月18日 投稿 -
1年の間に廃業と開業をした場合、どのように申請すればよいでしょうか。
昨年は事業内容を変更しようと2年間続けていたアフィリエイト業を6月に廃業、7月からフリーランスとして活動するために開業しました。 このような場合、それぞれで青...税理士回答数: 12019年03月03日 投稿 -
初めての決算です。何をしたら良いのでしょうか。
9月末で初めての決算を迎えました。 しかし、今年はコロナの影響で、法人設立はしたものの、新しい事業に手を出すのを踏みとどまり、結果利益も損益も何もない状態で決...税理士回答数: 22020年10月22日 投稿 -
前期修正損の申告書記載
法人で決算を迎えました。 毎年黒字で納税しています。 今回決算で前期損益修正損と未払金を4,005円計上しています。 前期の決算で未払金の残高が合わず上記...税理士回答数: 12021年10月08日 投稿 -
休眠会社再会後の決算について
令和2年に先代が体調を崩し休眠していた会社を 継ぐことになり 決算報告で困っています。 私が決算をすることになったのは令和5年度です。 税理士に頼み書類...税理士回答数: 22025年01月06日 投稿 -
青色申告決算書の記入方法について
書類の記入の仕方で分からない点があります。 毎月の仕入額を記載する欄がございますが、これは実際に支払った額をベースに記載するのでしょうか。 それとも...税理士回答数: 22025年03月11日 投稿 -
信用保証協会への決算書提出について
融資を受けていますが、今年初めて信用保証協会から「決算報告書ご提供のお願い」というものが送られてきました。 こちらの提出は必須でしょうか？税理士回答数: 12023年01月05日 投稿 -
決算書差し替えと修正についての適正な場合
はじめまして。 今年の4月から施設で経理をしております。 決算時期のため、修正を任されました。 契約している会計ソフト会社では、電話だけのやりとりです...税理士回答数: 22021年06月22日 投稿 -
修正申告後の決算書への記載について
税務署から売掛金・商品の計上漏れ・未払金処理の指摘を受け修正申告をしております。今期の決算報告書への訂正を確認したいのですが、下記の振替伝票での記載で正しいか教...税理士回答数: 12019年03月20日 投稿 -
消費税の清算仕訳の差額について
以下ご教授願います。 会社員ですが個人事業主として太陽光発電にて売電をしています。 今回決算にあたり所得税の申告書と消費税の申告書を作成したのですが（昨...税理士回答数: 32017年02月22日 投稿
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