相殺した売掛金の仕訳について【訂正】

お世話になっております

仕訳について教えてください

ある取引先(以下A)からの売掛金が4035900円(税込)ありました。

しかしその取引先Aが上記金額の支払いが難しいとのことで、4/30締めの請求分と相殺することになりました。

A社から弊社への請求金額は2587200円(税込)でした。
※消費税率10％

弊社からA社への1683900円の領収書と、A社から弊社への2587200円の領収書があります。

この場合の仕訳について教えてください。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

前田靖

コンサルティング＆サポート前田税理士事務所

1. 京都府
2. 京都市中京区

ある取引先(以下A)からの売掛金が4035900円(税込)ありました。
弊社からA社への1683900円の領収書と、A社から弊社への2587200円の領収書があります。

→上の4,035,900円と下の1,683,900円＋2,587,200円＝4,271,100円が一致しませんので、仕訳を回答することはできません。

そもそもの計算が間違っていたようでした。
ご指摘ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月15日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。