売掛金のマイナスが直せないです
貸借対照表の売掛金がマイナスとなり修正出来ずに困っています。
一昨年12月の売掛金が年をまたぎ1月入金だった金額がそのまま3月度以降マイナスに表示されます。1月度2月度はマイナスされていません。
入力は以下の通りです。
かんたん取引入力
科目：売上
取引手段：売掛金
金額：合計金額、源泉徴収税額
振替
振替元：売掛金(企業名)
振替先：普通預金
金額：振込金額
今回初めてやよいの青色申告オンラインを使っており今までは白でした。
何を書けば良いのか分からないくらい初心者なので、もし情報が足りなければ書き足します。お忙しいところ恐縮ですが助言を頂きたいです。
税理士の回答
詳細な金額の情報が分からないため明確な回答はできませんが、以下のことが考えられると思います。
1.期首の売掛残高が入力されていない。
2.源泉税の処理がされていない。
早速のご回答ありがとうございます。
確認した所売掛金の期首残高0でした。売掛金の所には年越しに入金された額を入れれば良いのでしょうか。
相談者様のご理解の通り、期首残高に入金された金額を入力します。
ありがとうございます。
期首残高について理解が浅かったので、その方法でやってみようと思います。
本投稿は、2021年03月03日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
