預り金の相殺の仕方
預り金を相殺し忘れてしまっていたのですが、預り金はどのような仕訳で相殺すれば良いでしょうか？
また、その預り金は去年相殺すべき物で、金額は数百円なのですが、今年の分として相殺しても大丈夫でしょうか？
ご回答宜しく御願い致します。
税理士の回答
預り金として残っている金額の内容がつかめていて、相殺する相手勘定も分かるのであれば、今年に相殺処理をしても良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
預り金は既に支払っているオークションアプリ利用時のお客様負担の送料分だったので、内容も金額も分かってる状態です！
日付けとしては1月1日としても良いのでしょうか？
2020/1/1付の相殺処理で問題ないと思います。
お忙しい中ご返信頂きありがとうございます！
先生に教えていただいた通り処理しようと思いますm(_ _)m！
本投稿は、2020年02月26日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
