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「決算のみ」の税務相談（15ページ目）
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「決算のみ」に関する相談一覧
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事業所休業に伴う決算書の提出日について
お世話になります。 6月決算の法人ですが12月末日で休業が決まりました。決算書は令和1年7月～令和2年1月までのものを作成し2月中に提出すればいいと考えていま...税理士回答数: 12019年12月10日 投稿 -
経営改善支援センターの支援の内容
経営改善支援センターの支援を受けたいと考えています。 提出書類の中に直近3年間の決算状況を記入する欄がありますが、当社の場合、4月が決算月です。 そうすれと...税理士回答数: 32018年05月06日 投稿 -
会計ソフトの使い方について
小さな一人法人で決算期は１２月です。 これまでは税理士さんにお願いしていましたが会社の売り上げ規模が小さくなりましたので自分で決算申告することにしました。そこ...税理士回答数: 12017年02月20日 投稿 -
期をまたぐ電話料金と決算について
期をまたぐ電話料金について はじめて決算をするので流れについて 教えてください 1️⃣弊社は、期中は現金主義 期末は発生主義の帳簿付けをしています ...税理士回答数: 32025年09月13日 投稿 -
青色申告決算書の書き方
個人事業主をしています。1人で仕事をしている為、時々お手伝いを友人に頼んでいて、特に雇用はしていません。 その際、1万5千円から2万円ほどアルバイト代として渡...税理士回答数: 32025年01月13日 投稿 -
決算をまたぐ保険料の仕訳について
青色申告の免税事業者です。 車の任意保険やその他の損害保険につきまして、 支払日:年内(決算前) 保障開始日:翌年(決算後) 契約期間:1年間 ...税理士回答数: 12024年09月30日 投稿 -
決算時の固定資産の前払について
固定資産の前払いについてです。 令和6年3月31日にクレジットカードでパソコンを購入し、同年4月1日に届くので令和6年度の資産とすることは可能でしょうか。 ...税理士回答数: 22024年03月22日 投稿 -
青色申告決算書の記入について
個人事業主として自宅でネイルサロンをやっています。 今年から青色申告決算書に、売上金額の明細等を記入する欄が新設されましたが、売上先が一般のお客様の場合はどう...税理士回答数: 22024年02月25日 投稿 -
ビザ申請に必要な決算文書
お世話になっております。 ビザ申請に必要な直近年度の決算書の写しについて質問させていただきます。 決算書とは、貸借対照表、損益計算書のみでよろしいでしょうか...税理士回答数: 12024年01月26日 投稿 -
ハイローオーストラリア FXの決算について
法人経営者です。 ハイローオーストラリアもFXも海外の口座を使ってますが、通算するとマイナス100万円ほど負けてます。 ちなみにFXやハイローオース...税理士回答数: 12023年06月11日 投稿 -
株主総会と決算確定日について
お世話になります。 株主総会を行なった日が縁起の悪い日になってしまったため、申告書の決算確定日を1日ずらしたいのですが、良いのでしょうか？税理士回答数: 12023年05月30日 投稿 -
青色申告決算書の書き方
令和4年度の事業収入はゼロ、家賃や光熱費等は経費として計上していないので赤字申告はしない予定です。 事業収入ゼロの理由として働く気力が起きず貯金と小口資金等の...税理士回答数: 12023年03月13日 投稿 -
法人設立し売上なしの決算書について
今年の初め不動産賃貸業にて法人を設立しました。 今は戸建を購入しリフォーム中にてまだ賃貸料は発生していないため、売上はありません。 物件を買っているため資産...税理士回答数: 12022年11月30日 投稿 -
所有不動産の確定申告や決算について
個人で所有する賃貸不動産を、その個人が運営する場合、免許は不要だと思うのですが、個人で所有しているその賃貸不動産を、自己の会社が管理するのには、宅建業の免許が必...税理士回答数: 12022年09月24日 投稿 -
青色申告決算書の書き方について
今度初めて青色申告をします。個人事業主でアルバイトもしていて、事業の収入は専用の口座に、アルバイトのお給料は別の口座に振り込まれています。この場合、青色申告決算...税理士回答数: 12022年06月30日 投稿 -
決算期をまたぐ費用計上について
決算期をまたいで1年未満で終了する店舗の施工費の計上方法についてご相談させてください。 費用が発生した期に全額費用計上することは税務上可能なのでしょうか？ ...税理士回答数: 12022年06月14日 投稿 -
決算の繰越利益余剰金について
青色申告の個人事業主で従業員はパート1人です。 この度会計ソフトを導入しようと勉強中です。初めて決算書を作成しょうかと思っています。決算の繰越利益余剰金につい...税理士回答数: 22022年03月28日 投稿 -
青色申告決算書 追加
昨年度分の確定申告をスマホにてしました。 その際スマホでの申請では青色申告決算書の提出ができないということを知らず、そのまま確定申告を完了させてしまいまし...税理士回答数: 22021年12月18日 投稿 -
決算申告の遅延についてのご相談です。
ご相談させて頂きます。 有限会社代表をしております。平成２７年より諸事情により、 約５年間弊社の決算申告が遅延しております。 まとめての申告方法などご相談...税理士回答数: 12020年09月16日 投稿 -
売上の計上と決算をまたぐ仕事について
法人で建設コンサルタントを起業しました。 売上計上する時期について教えて下さい。 取引先が市区町村で、予算執行の都合で仕事は全部終わっていないが請求書を先に...税理士回答数: 22020年05月06日 投稿 -
前年度の売掛金 今年度の決算処理について
前年度12月の売掛金を、今年度1月に回収したのですが、確定申告は前年度の売上で申告しました。 今年度の決算で、貸借対照表に諸々の金額を記入していた所、前年度の...税理士回答数: 32020年03月03日 投稿 -
決算の締め切りを過ぎてしまっている場合について
所属している合同会社の決算を、先延ばしにしてしまっている状態です。 過去に一度、自力で決算をしたのですが、その後放置状態になってしまっております。 どこから...税理士回答数: 12020年02月05日 投稿 -
決算時の開業費の取り扱いについて
消費税の還付申告についてお聞きします。 開業費は元々の勘定科目毎に振分けして計上しなければなりませんか。 それとも開業費として計上して課税取引にならないもの...税理士回答数: 12019年12月12日 投稿 -
決算時に税額が発生する理由
法人を経営しています。 中間納付でそれなりの金額を納付して、赤字で決算を迎えました。 決算時に均等割で数万程度の税額が発生しましたが、すでに中間納付で色...税理士回答数: 22019年10月07日 投稿 -
決算における繰越利益剰余金について
一人社員の合同会社を経営しております。経理素人故お恥ずかしい限りです。 今回2期目になりますが1期は2ヶ月程度だったので決算も緩い感じで提出しました。今月中に...税理士回答数: 22019年08月18日 投稿 -
決算書 法人税についての質問
とある中小企業A社の決算書について質問です。 子会社に有価証券等の売却益を貸付すると法人税が免除される等の仕組みはあるのでしょうか？ 概要下記しますが、どの...税理士回答数: 22019年05月16日 投稿 -
期末棚卸資産の決算申告について
お世話になっております。 間もなく2期目の決算を迎えようとしています。 そこで質問なのですが、1期目の期末棚卸資産がいくらか残っており、今期も商品を売りまし...税理士回答数: 22019年04月03日 投稿 -
諸口とは決算書上どうなるのでしょうか？
総勘定元帳の建設仮勘定の箇所に 諸口として建設仮勘定振替となっているのですが、決算書にはどのように記載してあるのでしょうか？税理士回答数: 12018年12月05日 投稿 -
法人証券口座の決算月の預け金の処理について
毎月の利益で余裕があるお金を、法人の証券口座に預け入れ、「短期売買目的以外」で投資信託を不定期に購入をしております。 弊社の決算は7月ですが、決算月に以下のよ...税理士回答数: 12023年05月10日 投稿 -
別表16の当期償却額とＰＬの減価償却費が一致しません
別表16の当期償却額とＰＬの減価償却費が一致しません。 理由は、ＰＬの減価償却費を1円少なく計上してしまったためです。 決算上の減価償却費は修正できない場合...税理士回答数: 32022年06月14日 投稿 -
損害保険金の仮受処理。
１２月決算法人ですが、秋の台風により屋根が壊れ、保険金を２００万円受取りました。 現状でも冬は問題ないと判断し、修繕を翌年春に行うこととしました。 決算をま...税理士回答数: 22019年02月22日 投稿 -
法人税申告書と決算報告書の金額相違についての確認
税理士さんの作成した決算書に疑問を感じております。 いくつか金額が一致していない箇所がございます。 下記質問にご回答を頂ければとおもい投稿させて頂きまし...税理士回答数: 22022年03月09日 投稿 -
決算申告が期限を過ぎた場合の問題点
諸事情があり決算申告の書類を期限までに出すことが難しい状況です。 その場合おさめる税金の延滞税がかかることと思います。 今回の決算は赤字でしたので赤...税理士回答数: 12014年07月28日 投稿 -
役員報酬変更のタイミング
よろしくお願いします 9月決算の法人で、役員報酬の支払いは末締めで翌月15日払いにしています 役員報酬の変更は決算から3ヶ月以内と聞きますが 当社の場...税理士回答数: 22025年12月07日 投稿 -
航空機リースの決算書上の扱いについて
よろしくお願いします。 期中に分配のない航空機リース出資をしている法人の決算書について教えて頂きたいです。資産に航空機や出資金で計上されるもの思っていましたが...税理士回答数: 12024年03月06日 投稿 -
取引相場のない株価評価
有限会社で株式の譲渡を検討しています。 前期決算は赤字決算で、その時点で株価を評価しようと思います。申告書には未収還付の税金が計上されていません。翌期に雑収入...税理士回答数: 12023年11月17日 投稿 -
決算書を修正してくれない税理士さんについて
決算書を税理士さんに依頼したところ、誤った内容の決算書を申告され，修正して欲しい旨を申し立てても，修正してくれない税理士さんに対して、税理士会に問い合わせたとこ...税理士回答数: 22019年11月01日 投稿 -
【インボイス】新設法人の2割特例
2023年6月に法人を設立しました。（5月決算） 2023年10月よりインボイス登録をしていますが、当期の決算で2割特例は適用対象でしょうか。 また、来期の...税理士回答数: 32023年11月21日 投稿 -
建築業の仕訳についてお尋ねします。
完成していない工事の入金は入金時に未成工事受入金で計上していて完成時に完成工事高に振り替えしています。 決算仕訳の時に未成工事支出金に関しては決算時に未完成工...税理士回答数: 12021年05月29日 投稿 -
会社設立しましたが売り上げが立ちません、ほとんど経費です
合同会社の代表社員です。 会社設立しましたが、まだ3か月でほとんど売り上げがなく経費ばかりがかかっています。最初の月は経常利益が黒字、あとは赤字です。 税理...税理士回答数: 12015年11月08日 投稿 -
会社設立日と決算の開始タイミングについて
会社の設立を2/28に行い、2月決算として登記を行いました。（自）3月1日（至）2月末日 登記は3月になされています。 法人設立届出書をマネーフォワードから...税理士回答数: 32024年03月07日 投稿 -
中間決算時の消費税10％の処理方法について
当社は3月決算法人で9月には中間決算を行っております。 例えば、4月～翌年3月分の保守料があり、消費税はその月の消費税が適用される取引があります。つまり、4月...税理士回答数: 22019年01月24日 投稿 -
固定資産台帳に土地を載せますか？固定資産の内訳書に建物を載せますか？
前回の決算では勘定科目内訳書を作る際、エクセルで延々と手入力をして大変でした。 今回の決算では弥生会計で内訳書を作ってみようと思って、方法を確かめているところ...税理士回答数: 12017年07月27日 投稿 -
会社を清算する際の確定申告について
今回、会社を清算することにしました。 例えば、1月末で会社を清算する場合、売上の入金や支払いが3月以降になるものがあります。 この場合、決算ならびに確定申告...税理士回答数: 12021年01月13日 投稿 -
システム開発にかかる売上の計上につきまして
当年の８月くらいより翌年の３月くらいにかけて、とあるシステムの開発を受注したのですが、契約内容及び金額がフィックスするのが１１月になってしまいました。 フィッ...税理士回答数: 12015年10月30日 投稿 -
印紙の還付金について
印紙の還付申請を行いました。金額は100,000円。返金はおそらくですが4/1以降だと思います。 当社は3/31決算ですが、決算日時点では仕訳は必要でしょうか...税理士回答数: 22024年03月18日 投稿
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