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「決算申告のみ」の税務相談（21ページ目）
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「決算申告のみ」に関する相談一覧
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税理士の変更について
祖父の代からお世話になっている税理士さんに不満があり、新しい税理士 に変更したいと思っています。 過去の決算の履歴などがいったん途切れることになりますが、今...税理士回答数: 12020年05月23日 投稿 -
事業主の死亡退職による私用未清算資金の清算について
父が死亡したことにより、勤め先を辞めて、父が一人でやっていた会社を引き継ぎました。 父が死亡退職してから５か月で、そろそろ決算です。 父が亡くなった時に未清...税理士回答数: 22017年08月01日 投稿 -
少額減価償却資産に関しての仕訳方法
いつもお世話になっています！ 青色申告していて、初めて少額減価償却資産を使います。 20万以下のパソコンを購入（仕事で使います）、 この件について仕訳...税理士回答数: 12026年01月09日 投稿 -
任意の自動車保険料の仕訳について
100％事業用の車の自動車保険料の仕訳についてですが、契約月は4月で1年契約です。月払いで毎月10,000円が口座から引き落としになります。青色申告なので1/1...税理士回答数: 32022年04月13日 投稿 -
所得税を支払った後の訂正申告の対応を教えて下さい
個人事業主です。マネーフォワードを使い青色申告でe-taxで無事に確定申告を終わらせ、所得税の支払いをクレジットカードで済ませた後に、些細な決算書のミスに気付き...税理士回答数: 22022年03月10日 投稿 -
青色申告承認の取り消しリスクについて
青色申告承認申請を3ヶ月以内に出し忘れたため、今から11月末を決算月とする定款変更を行いました。今から定款変更に関する届出と確定申告をするのですが、 このとき...税理士回答数: 12025年02月09日 投稿 -
決算後のETC利用料金 翌期請求について
小規模な会社を開業し1期目の決算を迎えました。 法人税の確定をしたのですが、1期目最終月にETC利用があったことがその後に会社口座のクレジットカード利用明細か...税理士回答数: 12023年10月30日 投稿 -
合同会社から株式会社に変更した際の決算
合同会社から株式会社に組織変更を行いました。 合同会社の際に11月決算でしたが株式会社に変更したのが12月16日です。 既に11月の決算は1月末に税務署にて...税理士回答数: 22017年02月13日 投稿 -
廃業 確定申告について
廃業時の確定申告について質問です。 7/15に飲食店を廃業しました。廃業後に食品を仕入先に返品し、30000円戻ってきた場合、決算時の仕訳はどうなるのでしょう...税理士回答数: 22019年12月12日 投稿 -
青色申告で求められる仕訳帳について
会計実務のなくて今年、会計ソフトを使って初めて青色申告をしました個人事業主です。青色申告で必要な、仕訳帳や総勘定元帳などもソフトで作成しています。しかし、ソフト...税理士回答数: 22023年03月15日 投稿 -
訂正申告？修正申告？について
お世話になります。 こちら2月決算法人です。 4月中旬に今期の申告書を提出し税金も納付済みですが、昨日修正箇所を発見してしまいました。 間違っていた箇所を...税理士回答数: 32018年04月29日 投稿 -
消費税税抜経理について
12月決算の会社なのですが、税務調査があり3／12期の一部費用の課否判定を誤ってしまい、消費税申告が修正申告となりました。税務調査の担当者から3／12期の法人税...税理士回答数: 12023年02月11日 投稿 -
青色申告決算２０万以下の場合の確定申告ついて教えて下さい。
不動産所得がありますが、昨年確定申告で決算書作成し１０万の青色申告控除後 額が２０万以下だったので住民税の申告をしました。 今年も２０万以下になるので(１０...税理士回答数: 12019年02月14日 投稿 -
決算における法人税申告書と消費税申告書の順番
決算を行うに際して、年度内の仕訳を完了させてから、法人税申告書と消費税申告書を作成することになりますが、その順番についてご教示ください。 ①法人税申告書を...税理士回答数: 12021年01月29日 投稿 -
青色申告決算申告書(現金主義)の売上欄の書き方について。
フリーランスで仕事をしており、事業所得と雑所得があります。 この度青色申告を申請し、現金主義にて帳簿つけする届出も提出しました。 青色申告決算申告書(現金主...税理士回答数: 12020年01月24日 投稿 -
「電子帳簿保存の承認申請書」を未提出の場合の青色申告特別控除額
売上額が少し増えたため、令和2年分の確定申告から青色申告に切り替えました（昨年2月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました）が、青色申告用の会計ソフトをダウン...税理士回答数: 22021年04月13日 投稿 -
2割特例と調整対象固定資産、高額特定資産について
令和6年8月に法人を設立し、7月決算の法人です 令和6年7月の決算は2割特例を使って消費税申告を行います。 令和6年8月から令和７年7月の申告について、30...税理士回答数: 12024年09月13日 投稿 -
確定申告書の「所得の内訳」に記載する金額について
お忙しいところ恐れ入ります。 税務署へと問い合わせし何度か聞いてみたのですが、回答される担当者様によって回答が異なっており何が正しいのかわからないため質問させ...税理士回答数: 22023年03月08日 投稿 -
青色申告の65万控除について
青色申告の個人事業主です。 念のための確認で、3点ご質問があります。 1.先日、クラウド型の会計ソフトを使い「確定申告書」と「所得税青色申告決算書」を送...税理士回答数: 12023年02月10日 投稿 -
地方税（事業税）の分割計算基礎についてのご相談（法人決算）
私は法人の経理をやっています。 法人決算に関して、地方税（法人事業税）の申告書作成にあたり、ご確認させていただきたい点がございます。 当社は9月決算の建設業...税理士回答数: 12025年09月08日 投稿 -
前期の未払法人税の訂正方法について
法人の小さな会社で、決算までの経理業務をしています。今、今期の決算作業をしており、前期の決算整理仕訳の金額の誤りに気づきました。前期に確定した法人税額を決算整理...税理士回答数: 22020年04月20日 投稿 -
課税事業者が免税事業者となるときの決算書
お世話になります。 小売業を営んでいます。 翌年度に課税事業者が免税事業者となるとき当期に消費税申告書の控除対象仕入税額の調整をしますが、 決算書はどのよ...税理士回答数: 12022年02月01日 投稿 -
法人の青色申告再申請する際は無申告の分も同時に申請する必要がありますか？
利益0の法人の申告をしていなかったため、青色申告が取り消されて一年が経ちました。再申請しようと思うのですが、その際に無申告の4年分も全て同時に申告する必要がある...税理士回答数: 12021年04月28日 投稿 -
家族からの借入について
お世話になります。 家族から事業用の資金を借入したのですが、これに対して借用書を作成し返済時は利息を払っています。 申告では決算書の利子割引料の所に記載する...税理士回答数: 12019年10月18日 投稿 -
e-Taxでの確定申告書類提出もれ
お世話になります。 3月決算でe-Taxで関連書類提出済（法人税、消費税等支払済）なのですが 事業年度分の適用額明細書の提出がもれていました。 これだけを...税理士回答数: 12026年05月26日 投稿 -
税込処理から税抜処理変更時
サービス業法人の者です。 一般課税事業者における税込処理から税抜変更を行うに当たっての留意点として、以下ご教示いただけますと幸いです。 前期は税込処理で...税理士回答数: 12023年03月19日 投稿 -
法人の予定申告について
今月が予定納税月となっている法人です。 顧問事務所から予定申告してもよいかと問い合わせがありました。 （手数料が別途かかるみたいです） 調べてみたところ申...税理士回答数: 22025年06月03日 投稿 -
メンズエステの確定申告について。
副業でメンズエステで半年ほど働きました。もう辞めております。お小遣い程度だったのでお給料は副業分で20万円未満でした。この場合確定申告は必要なのでしょうか？行う...税理士回答数: 12025年03月17日 投稿 -
前期に未収計上した還付法人税を当期に修正したことによる別表4の表示
前期に未収計上していた還付法人税の金額が間違っていた事に当期の決算時に気づきました。 誤計上金額と実際の金額の差額は決算修正時に以下の仕訳を計上し相殺しました...税理士回答数: 12024年05月27日 投稿 -
合同会社設立に士業を挟まず自身で行った際のリスク
現在合同会社を設立しようとしているのですが、司法書士の先生に依頼した方がいいと言うのを今年確定申告を依頼した税理士に念を押されています。 しかし、Free...税理士回答数: 12021年03月01日 投稿 -
青色申告決算書の月別売上金額がマイナスなってしまった
出演料などをいただきフリーランスで生活しています。 そのため、青色申告をしてるので毎年、青色申告決算書を作成しているのですが ２ページ目にある月別売上(収入...税理士回答数: 22026年01月23日 投稿 -
法人税等の予定納税 経理処理について
法人税等の処理について教えて下さい。 前期決算がそこそこ利益が出ており今期に予定納税を納付しました。 予定納税をした際に仕訳を以下のとおりにしていま...税理士回答数: 42022年05月27日 投稿 -
初年度の青色申告決算書4枚目について
昨年5月開業届を出した個人事業主です。 青色申告決算書の4ページ貸借対照表の作成に当たり、左側の期首の欄は記入しなくていいのでしょうか。 開業費や、資本金な...税理士回答数: 12024年02月04日 投稿
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