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「決算申告のみ」の税務相談（47ページ目）
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「決算申告のみ」に関する相談一覧
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勤務医の事業所得について
勤務医をしており、複数の勤務先から所得を得ております。 そのほとんどが給与所得なのですが、稀に支払調書に事業所得であると記載のある所得があります。 そこで、...税理士回答数: 22023年02月14日 投稿 -
法人税の仕訳・時期について
法人税の仕訳・時期について教えてください。 昨年の6月に合同会社(資本金：百万円)を設立し、青色申告で5月31日決算としており、7月7日に税務署へ確定申告書を...税理士回答数: 22020年07月09日 投稿 -
前期損益修正の仕訳について
3期目の法人です。決算修正について質問をさせてください。 創業時に加入した団体会費について25万円を支払い、繰延資産として固定資産台帳に登録をしたのにもかかわ...税理士回答数: 22023年12月18日 投稿 -
確定申告 修正申告の時に添付する証明書類について
個人事業主で青色申告をしています。 令和5年で期末棚卸額を入力し忘れていました。 そのことに全く気づかずにいて、令和6年度の確定申告を申告。 期首棚卸額が...税理士回答数: 42025年09月06日 投稿 -
家賃減額の依頼に対応したいのですが…
お世話になります。 サラリーマンをしながら、賃貸不動産を持つの者です。(事業規模ではありません) 一件、戸建ての店舗兼住宅を賃貸に出しておりますが、こち...税理士回答数: 22020年07月17日 投稿 -
法人住民税及び法人事業税について
お世話になります。 2019年1月15日 法人設立 事業開始：2019年5月1日 事業期間：4月～3月 ただし、定款の中で「初年度の営業期間は、会社設立...税理士回答数: 22020年02月01日 投稿 -
経費を入金されたタイミングで計上するのはよろしいのでしょうか？
申告において、経費は発生主義で仕分けるのがルールかと思います。 となると、経費の引き落としがされたタイミングで記帳するのは絶対的に良くないのでしょうか？ ...税理士回答数: 12020年04月13日 投稿 -
事業税の損金落とし方について
法人事業者です。 前事業年度まで法人事業税を、確定分・中間分とも納付時に租税公課で仕訳し損金に落としていました。当期より当期発生年分（令和6年3/31決算で6...税理士回答数: 22024年04月01日 投稿 -
会社員兼起業後の確定申告について
会社員として昨年自らの会社を設立しました。現在勤務している会社の社会保険、年金の関係で設立した会社の収入は現在のところ無収入です。しかし、今年2月、もしくは3月...税理士回答数: 32025年01月23日 投稿 -
無申告の会社の申告や閉鎖について 売上はゼロです。
オンラインで販売をしていましたが、販売ページを削除して、 ２年間、売上が完全に「０」です。 その状態で、無申告で2年ほど過ぎています。 この場合、 ...税理士回答数: 12022年06月07日 投稿 -
法人設立届出前の清算・確定申告について
妻を代表に資本金500万円で株主は私のみで会社を設立しましたが、事業開始ができず廃業することになりました。 まだ税務署に法人設立届出前ですが、廃業・清算は可能...税理士回答数: 12021年02月28日 投稿 -
消費税納付時の帳簿の記載について
青色申告の個人事業主です。 消費税を納付した時の帳簿への記載の仕訳を教えて下さい。 税込経理です。 よろしくお願いいたします。税理士回答数: 12021年07月26日 投稿 -
建設業個人事業主の経理について
電気工事業を個人で営んでおり、青色申告2年目になります。 建設業会計というものがあることを知らず、1年目は弥生の会計ソフトにある一般的な勘定科目を使用して申告...税理士回答数: 22022年10月08日 投稿 -
「所得税申告の売上高」と「消費税申告の課税売上高」がかけ離れている
2023年10月からのインボイス制度で課税事業者になった個人事業主です。 2023年度の所得税の確定申告をほぼ完成させ、消費税申告に移ろうとしたところ「基...税理士回答数: 22024年03月01日 投稿 -
共有不動産の確定申告（複式帳簿）について
共有不動産の複式帳簿による確定申告について質問致します。 まず、当方の状況は以下です。 不動産：収益物件として、5戸を夫婦共有（持分1/2）で所有...税理士回答数: 22019年10月25日 投稿 -
無在庫販売の仕訳/会計処理について
当方会計初心者の為、不明点が多くございます。 現在、無在庫販売で中国の委託会社に全て業務を委託し、国内プラットフォームにて商品を販売しております。仕訳/会...税理士回答数: 22023年12月25日 投稿 -
クレジットカード仕訳 青色申告
クレジットカード支払いでの仕訳についての質問です。 現状、事業用の口座からクレジット利用料金がひかれるようになっています。 そこで以下質問になります。 カ...税理士回答数: 12018年12月23日 投稿 -
個人事業主 メールレディの業種追加
自宅でネイルサロンを開業し、毎年青色申告をしています。 サロンの収入が激減したため、昨年からメールレディも始めました。 業種の追加の届けは出していませんが、...税理士回答数: 12024年03月05日 投稿 -
個人事業主を続けながら別会社設立は可能ですか
現在の個人事業を続けながら株式会社の設立は可能でしょうか？ また、その時の確定申告は一緒に行わないとならないのでしょうか？ 現在は個人事業として会計士に依頼...税理士回答数: 42019年12月04日 投稿 -
確定申告書Ｂ 所得の内訳
個人事業主として製造業を営んでいる場合の 確定申告書Ｂの第二表の「所得の内訳」の書き方を教えてください。 Ｑ１． 「所得の種類」は「事業」で良いですか...税理士回答数: 32020年07月03日 投稿 -
個人事業主の開業費について
美容師、青色申告の個人事業主2年目です。 昨年の確定申告で、開業費を計上しましたが、その他にも計上できる開業費が見つかり、追加したいと考えています。 ...税理士回答数: 12024年11月03日 投稿 -
青色申告の帳簿に減価償却費も記載しますか
はじめまして。 青色申告の帳簿について質問します。 サラリーマンで、不動産収入があり、確定申告しています。 これまで、賃料収入や経費は、帳簿につけてい...税理士回答数: 12023年03月24日 投稿 -
農業所得以外に事業所得がある場合の確定申告
農業を開業して最初の青色申告を控えております。 以前こちらで “委託された苗木の管理報酬は農業所得ではなく事業所得である” とご教授していただきました。 そ...税理士回答数: 12019年12月25日 投稿 -
持続化給付金、青色申告の月別売上を出さないでもよいか
持続化給付金の申請をするにあたり、青色申告の月別売上のページをあえて提出しない選択ができるのか、について質問です。 2019年以前より開業しておりますが、...税理士回答数: 22020年07月09日 投稿 -
税申告の際、売り上げを得る取引先の住所氏名を提出するか
今後の予定ではありますが、知人との間でソフトウエア利用の契約が出来そうで 月に50～100万円程度の売上が見込めそうです。 この売上だけのために、個人事業主...税理士回答数: 22022年09月05日 投稿 -
事業収入の仕分けについて
青色申告の個人事業主です。事業は薬局経営と不動産賃貸業です。 本年度より会計ソフトを導入しようとして勉強中です。 以下の点でご教授お願いいたします。 今ま...税理士回答数: 42022年03月28日 投稿 -
青色申告の会計ソフトで白色申告は可能ですか？
今年はまだ何もわかっていないので諦めているのですが、来年より青色申告できたらと考えています。 そこで少しでも慣れればとどうせ有料のサービスを使うのであれば...税理士回答数: 22019年08月02日 投稿 -
持続化給付金を申請しました。
持続化給付金を申請してから３週間目に、添付書類の「確定申告書」が異なるとし、正しい確定申告書の提出を求められました。 「別表１」を添付しましたが、提出書類が間...税理士回答数: 32020年06月25日 投稿 -
減価償却資産の償却方法の変更について
個人事業主として事業をしております。事業用に購入した小型自動二輪車（以降バイクと呼びます）の償却方法を定率法へ変更したいと考えているのですが「償却方法の届出」...税理士回答数: 22024年10月28日 投稿 -
法人税の貸倒引当金について注記表にて法定繰入率により計上しています。と記載している場合
法人の決算にあたり、申告書を作成しています。 貸倒引当金について法定繰入率により計算したところ4,352円となり、実際には4,000円を計上しました。毎年少し...税理士回答数: 12023年11月12日 投稿 -
売上台帳につける次月繰越金とはどういう事でしょうか？
ウェブデザイナーをしている個人事業主です。 確定申告で帳簿をつけています。 売上台帳につける次月繰越金と買掛金はどういう事でしょうか？ デザイ...税理士回答数: 12023年03月02日 投稿 -
年をまたぐサブスクリプション（きれいな月締めではないもの）の仕訳方法
個人事業主で、初めての青色確定申告です。 携帯代など、年をまたぐ経費は12月に（借方）通信費（貸方）未払金として仕訳し、1月に引きとされた際に（借方）未払金（...税理士回答数: 12022年02月07日 投稿 -
法人事業税・地方法人特別税の更生についての仕分け
仕分けについて質問です。 繰越欠損金を活用し少なくとも数十年法人税・地方税（均等割除く）の納税をしていなかったのですが、昨年の決算にて欠損金を使い切り法人...税理士回答数: 12019年10月23日 投稿 -
風俗で税理士に給与明細が出せない場合
今年の1月末まで業務委託で美容業をやっておりました。親の会社の社保に入っており、親の会社で雇っている税理士に税務関係をお願いしております。また実家暮らしです。 ...税理士回答数: 32025年02月04日 投稿 -
個人のクレジットカードでの支払い
青色申告の個人事業主です。 会計ソフトを使って帳簿付けをしています。 その会計ソフトの月額料金が月末に個人用のクレジットで決算されます。(事業用のクレカ...税理士回答数: 42019年05月20日 投稿 -
やよい青色申告オンライン 総勘定元帳で減価償却費
やよいの青色申告オンラインで初めて青色申告をします。レポートの総勘定元帳で、勘定科目プルダウン減価償却費を設定しても、表示するデータがありませんと出ます。 固...税理士回答数: 12021年01月15日 投稿 -
持続化給付金の売り上げ金額について
ネット販売しております個人事業主です。 今回売り上げが減少しており、持続化給付金の申請をしようと、書類を作成する段階で不明な点がでましたので、御回答お願い致し...税理士回答数: 22020年08月11日 投稿 -
一般社団法人の寄付金について
非収益の一般社団法人を運営しております。 仕訳についてのご質問です。 ①寄付金は売上での計上でいいのでしょうか。 ②寄付金を売上計上すると決算...税理士回答数: 22021年06月18日 投稿 -
法人税確定申告したが、内容が正しかったか確認したい。
家賃収入が400万円位ありましたが、私の立替金が1000万円、アパートローンが4500万円位あります。赤字経営ですが、納税義務はあるのでしょうか。 法人設...税理士回答数: 12023年08月20日 投稿
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