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「決算申告のみ」の税務相談（44ページ目）
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「決算申告のみ」に関する相談一覧
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不動産投資 初年度の確定申告
投資用不動産の購入、初年度の経費の赤字申告についてのご質問です。 当方、職場には内密で投資を行いたいため、初年度の購入に関する経費を赤字申告して、住民税が...税理士回答数: 22021年05月22日 投稿 -
海外法人との取引について
お世話になっております。 初めて海外法人との取引をするのですが、 請求・帳簿・等の適切な進行は以下の流れで合っていますでしょうか？ 【請求時】 ・非...税理士回答数: 12024年02月16日 投稿 -
コロナ対策の持続化給付金の確定申告につて
個人事業主として青色申告を行っています。 持続化給付金をいただきましたが、確定申告をする場合の記入方法や添付資料について教えていただきたく。 よろしくお願い...税理士回答数: 12021年01月22日 投稿 -
仮払い源泉税の計上忘れについて
フリーランスをしております。 昨年１２月計上の売上分について、仮払い源泉税の計上を忘れておりました。 具体的には、帳簿には 【売掛金（１２月）】 33...税理士回答数: 12022年03月08日 投稿 -
役員報酬の減額の時期について教えて下さい。宜しくお願い致します。
お世話になっております。 役員報酬の減額について質問させて下さい。 法人を設立して2年になります。 創立時に車輌を購入する際、 私個人が会社へ貸して購入...税理士回答数: 52018年08月05日 投稿 -
フランチャイズ加盟金 償却漏れ
別表16-6 加盟金の償却は本来5年のところ当初2年間償却をしていませんでした。 そのため今期5年が経ち，残高0になるべきですが過去の償却漏れがあったため、普...税理士回答数: 22025年06月25日 投稿 -
売掛金と売上金額について
いつも大変お世話になっております。 売掛金と売上金額についてご教示お願いいたします。 （当方初めて確定申告を行っている者です。会計ソフトはマネーフォワードを...税理士回答数: 12023年03月05日 投稿 -
今年度、貸借対照表の資産の部（現金）△1，725，〇〇〇円になりました。その相談です。
『やよいの青色申告 オンライン』で確定申告を作成していたら「残高が合わない／マイナスになっている」と表示されたのでサポートセンターに電話をしました。 結論とし...税理士回答数: 32021年03月05日 投稿 -
清算確定申告から清算結了まで
清算確定申告と清算結了の流れについて質問なのですが、 パターン1 清算確定申告→清算結了 パターン2 清算結了→結了後、「閉鎖事項証明書」書類に...税理士回答数: 32026年01月31日 投稿 -
別表4記載方法(前期の売上だった場合)について
今期の決算処理中に、前期の売上が121万円混ざっていることに気付きました。当法人は、今期から消費税課税事業者であるため、121万円の内、11万円の消費税を支払わ...税理士回答数: 32022年01月12日 投稿 -
確定申告書B第二表｜所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)について
事業所得の青色申告です。 確定申告書B 第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額) の記入について教えていただけませんか？ ...税理士回答数: 32020年03月02日 投稿 -
免税事業者となった後に送付されてきた中間納付書の扱いについて。
消費税の中間納付書の扱いについて教えていただきたくお願い致します。 設立11期目です。（3月決算） 9期で初めて課税事業者となりましたが、11期は免税事...税理士回答数: 12022年11月29日 投稿 -
非営利型一般社団法人 BSの作り方について
非営利型一般社団法人で、収益事業と非収益事業の両方を営んでおります。 ですが、法人としての銀行口座は一つしかなく、通帳をみると両者の入出金が混在しています。 ...税理士回答数: 12021年08月18日 投稿 -
前年の源泉徴収税額の間違い
個人事業主で青色申告をしています。 2018年12月に売り上げ、2019年2月に源泉徴収を行ったうえで入金がありました。 これについて、2018年分の確定申...税理士回答数: 12020年04月12日 投稿 -
一人社長(合同会社)の会社資金の使用? 税金と倒産
知人がインターネットの動画配信を主な業務とする合同会社を1人で立ち上げ、1人で運営し2000万円程度の利益を稼いでいるみたいです 知人は役員報酬は0円で親の扶...税理士回答数: 12018年10月17日 投稿 -
不動産売却 取得費について。
よろしくお願い致します。 ３年ほど前に母親が亡くなり（父親はすでに他界しております）不動産を相続しました。 その不動産の１つを（店舗兼アパート）を昨年売...税理士回答数: 32018年02月04日 投稿 -
消費税還付金の処理について
昨年１２月に太陽光発電事業を開始、約1,000万円の設備を購入しました。 併せて課税事業者届出を行い、約80万円について消費税の還付を本年5月に受けました。 ...税理士回答数: 12016年12月19日 投稿 -
個人事業主の二つ目の事業について
個人事業主で仕事をしております。 来年度より、もうひとつ事業を立ち上げ、 シェアハウスを運営します。 シェアハウスの収入は不動産収入にあたるのでしょうか？...税理士回答数: 12024年12月25日 投稿 -
年収に対する経費額について
個人事業主で年収が５５０万ほどです。 そこから所得税や会社からリースしている作業車代などがひかれるわけですが、 年収の総支給額は550万程になります。 そ...税理士回答数: 22020年02月10日 投稿 -
作品が売れて、マージン分を引いた額が振り込まれましたが領収書がもらえず、手数料の証明が難しいです。
作品が売れて、場所を借りたお店からマージン何%分かを引いた金額が銀行に振り込まれたのですが、通帳にはマージン分を引いた額しか記載されません。マージンで引かれた額...税理士回答数: 22020年11月28日 投稿 -
事前確定届出給与について
当方、3月締めの法人です。 今まで定期同額給与で毎月役員給与を支払っておりますが、 来期事前確定届出給与を提出したうえで賞与として役員に支払いを した...税理士回答数: 32023年03月27日 投稿 -
事業売却に対しての税金について
この度、事業売却を致しました。 副業の会社（自身の会社、株式会社）雑貨などのブランドを１つ、売却致しました。 在庫などブランドの商標など丸ごと売却です。 ...税理士回答数: 22019年06月24日 投稿 -
一般社団法人の確定申告等について
一般社団法人を登記してから２年ほどたちますが、活動自体はあまり行っておらず、年間に２万円に満たないくらいの収益だったので、特に何もしていませんでした。 基準や...税理士回答数: 22022年01月21日 投稿 -
青色申告特別控除について
今年、青色申告予定です。 合計所得が、55万円未満の場合(見込み)、貸借対照表の提出とe-taxでの申告は不要でしょうか？ また、赤字や55万円未満の所得の...税理士回答数: 12025年12月02日 投稿 -
不動産賃貸業をサラリーマンが個人で営むときの事業税の計算が合いません
個人事業税の納税通知書が届きました。サラリーマンの私が、個人で営む不動産賃貸業が事業的規模になったので、R４年より青色申告65万円控除で確定申告した結果だと思っ...税理士回答数: 22023年08月20日 投稿 -
【持続化給付金】会計ソフトと確定申告書類で前年8月の売上が異なる件
税理士のみなさま 持続化給付金についてのご質問です。 現在フリーランスで写真・映像関連の仕事をしています。 現在の状況だと、8月の売上が前年比の５...税理士回答数: 22020年07月09日 投稿 -
無報酬役員に期末に利益分配をおこないたいのですが
合同会社を社員2名で経営しています。 現在2名とも無報酬なのですが決算期の時点で ある程度の報酬というか利益分配をおこないたいと考えています。 （一人10...税理士回答数: 22017年08月05日 投稿 -
青色申告の記帳について質問です。
主人が大工をしています。 現場に出勤する車に、個人名義のクレジットカードでガソリンを入れた場合や、高速を使用した場合 ①その都度【借 方】交通費ＸＸＸ円【貸...税理士回答数: 12018年12月13日 投稿 -
期首、期末の仕訳について
仕訳がわからず困っております。 ハンドメイド作品を販売しており、昨年度開業届を出し白色申告で、今年度より青色申告になります。 棚卸まではしたのですが...税理士回答数: 32021年03月30日 投稿 -
源泉徴収された所得税について
副業をしており、今年初めての確定申告に臨みます。 報酬を受ける際、源泉徴収で所得税が差し引かれた場合の仕訳は、 借）現金 900 貸）売上1000 ...税理士回答数: 12021年01月08日 投稿 -
確定申告に必要な書類
個人事業主になって初めての確定申告なのですが、確定申告の為に必要な提出する書類は何か改めて確認したいと思い質問させていただきました。青色申告です。よろしくお願い...税理士回答数: 12019年02月16日 投稿 -
電子帳簿保存の内容について
来年1月から電子帳簿保存をする必要があるというのを読みました。 私は会社に個人事業主として契約して勤めているので特に私が雇っている従業員とかもいないのでそうい...税理士回答数: 12021年11月07日 投稿 -
電子帳簿保存の内容について
来年1月から電子帳簿保存をする必要があるというのを読みました。 私は会社に個人事業主として契約して勤めているので特に私が雇っている従業員とかもいないのでそうい...税理士回答数: 12021年11月06日 投稿 -
脱税をしている法人会社の対処法について
私は東京都内にある法人会社の株主です。 当該会社の決算書・元帳を調べた所、7年間の間に約3000万円ほどの脱税が行われていた事が判明しました。 会社...税理士回答数: 22021年06月06日 投稿 -
iPadの減価償却の計上の仕方について
iPad(¥130,000)とapple pencil(¥20,000)をamazonでそれぞれ購入し、経費にしたいです。 ①これを1セットとして考え、合...税理士回答数: 12023年04月24日 投稿 -
雇用保険料の過徴収について
先日自社の雇用保険料について調べていたら、過去5、6年に渡って、勘違いにより本来徴収しないはずの人間から徴収していたり、過徴収を行っていた事がわかりました。 ...税理士回答数: 22020年03月06日 投稿 -
内装工事仕訳について
築45年の店舗を賃貸契約し、総額170万ぐらいで内装工事をしました。 仕訳方法が分からず困っております。 内訳 ・仮設工事（養生費や片付け清掃費など） ...税理士回答数: 12018年10月11日 投稿 -
事業主貸の未払金処理について
青色申告65万控除です。 11月から個人用、事業用共に同じカード、口座を使用しているため、カードでの個人的な買い物も以下のように仕訳しております。 例と...税理士回答数: 12024年02月27日 投稿 -
独立開業前の資産(パソコン)の購入について
2019年1月から独立開業します。 仕事に使用するパソコンを年内に注文しておきたいと思っています。 年内に購入した場合、2019年の確定申告の際に経費として...税理士回答数: 22018年12月26日 投稿
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