法人設立１期目の決算・確定申告・納税の際の必要な書類（売上０/経費少しあり/遅延中）
初めまして、よろしくお願いします。
2020年4月30日に法人を設立しました。
（資本金は1000万円未満）
今年2021年3月末決算なのですが、コロナ等の事情で事業が全く回らず、少しの経費(15万円程度)はかかっているものの、売上０という結果に終わってしまい、お金のやりくりができず2021年8月現在まで決算・確定申告と納税ができていない状態です。
休業届は提出しておりません。
この際の「決算」・「確定申告」・「納税」の際の必要書類をご教授いただけますと幸いです。
また可能であれば、遅延金含め総額どれくらいの金額を納税する必要があるのか、おおよそでもご教授いただけると助かります。
会計ソフトは「弥生会計」を一応契約しています。
勉強不足で無知な点ご容赦ください。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
50000*11/12=45,800+
20,000*11/12=18,300
納税です。
最寄りの税務署に、申告書をもらってください。
申告書のほかに、コロナの影響で、申告書を出せなかったといってください。書類をいただき、申告をしてください。
別表1 2 4 5 7
をもらってください。
県税事務所と市役所に行って、申告うしょをもらってください。
この名の事情をお話しください。コロナの事情の申告の仕方を聞いてください。
納税は、64,100円です。
ご親切にありがとうございます。
申告書というのは、具体的にどのような書類でしょうか？（税務署にて「決算・確定申告の申告書を頂きたいです。」と言えば伝わるでしょうか？）
必要書類としては
・申告書
・コロナのため申告できなかった旨の書類
・別表1 2 4 5 7
・県税務署の申告書
・市役所の申告書
上記５点で、「+コロナ事情による申告方法を伺う」という流れで問題ないでしょうか？
『申告書』が何を指すものなのかが、少し分からないため、ご迷惑をおかけしますが、具体的にご教示いただけますと幸いです。
勉強不足、無知な点、ご容赦ください。
よろしくお願い申し上げます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/01.htm
上記を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
県・市は、自治体のホームページで、法人税申告書と検索ください。
ありがとうございます。
他の方の回答を待ちたいと思います。
決算から法人税等の申告の全てを、このコーナーで説明することはできませんし、法人税の申告書一つをとっても内容によって添付しなければいけない別表が異なります。
失礼とは存じますが、決算や法人税の基礎的な知識はおありですか？
全くわからないのであれば、必要書類を羅列したところで作成できないと思います。
税務署か税理士に直接ご相談いただくしか解決できないと思います。
本投稿は、2021年08月24日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
