法人税が還付された翌期の別表5の2について

正しい記入の検証は、4表の1が正しいか？
5の1の26の④が正しいか？
5の1の仮払い税Kんの④が正しいか？
5の2の41が正しいかで、
考えます。
それがあっていれば、一切問題はなし。



別表5の2にも還付になる額を仮払経理、損金経理に反映させました。納税額の均等割35000円は未払法住事/法住事と記帳しています。
今回の別表5の2では、還付額はどこに記入したら良いのでしょうか？

会計で、仮払税金の仕訳をしていれば、
仮払税金④に記載します。

例えば前期還付になる法人税が10万だとしたら、今期の機首現在未納税額の欄に△10万とあり、この10万は仮払経理の欄に△10万なのか、損金経理の欄に△10万なのかを教えてほしいです。また、道府県民税は、機首現在未納税額欄に前期の還付額である△5000円と、均等割額である1万が記入されている場合は△5000と1万は、どこに記入したらよいですか？


上記記載。
④と⑤会う意は、③に入力して、機マs津が0円になればよい。

前期の期末に未収還付法人税5000/法住事5000としているので、還付の△5000は、仮払経理欄ですか？未払法住事/法住事10000とした均等割分は充当金取り崩しによる納付欄で良いでしょうか？


上記記載。
当期利益がマイナスなため、税額7万という金額はどの欄に還付額、納税額を記入しても変わらないのですが、正しい記入方法を教えていただけたら大変助かります。

いとど電話ください。
説明します。

ご返答ありがとうございます。
正しい記入の検証は、4表の1が正しいか？
5の1の26の④が正しいか？
5の1の仮払い税Kんの④が正しいか？
5の2の41が正しいか？

決算検討しましたら、上記金額が決算書とあいました。大変助かりました。詳しいご説明ありがとうございました。