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「決算のみ」の税務相談（5ページ目）
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「決算のみ」に関する相談一覧
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更正の請求の添付書類について
前期の法人決算について、決算月の人件費の計上がまるまる1ヶ月分抜けておりました（当社は当月分翌月払いです）。そのため、更正の請求を行いたいと思うのですが、税務署...税理士回答数: 22023年01月05日 投稿 -
決算時の役員貸付金について
12月決算なのですが、役員貸付金を1月に返済したので、12月の決算書では役員貸付金が残ったままでてしまいます。 決算書に役員貸付金は残ったままでも大丈夫？税理士回答数: 12024年01月30日 投稿 -
売上計上忘れを修正申告するのですがわからないことがあります。
2月が決算期の法人です。 4月に決算申告が終わっているのですが、売上計上忘れが発覚しました。 これから修正申告をする予定なのですが、その場合は、今期の決算書...税理士回答数: 42019年05月19日 投稿 -
グループ会社間の架空請求について
数社あるグループ会社の経理統括をしています。 会社の決算期が異なり、決算もその度に行うのですが、決算が近づくと他の会社の請求書を架空で作り、決算が近い会社の経...税理士回答数: 22022年03月31日 投稿 -
会社を新しく作り直すことを考えています
今の会社を廃業し、新しく法人をたて直そうと思っております。今の会社の決算は12月で、赤字決算です。赤字決算でも法人住民税、７万円がかかると思いますが、会社を立て...税理士回答数: 12024年11月14日 投稿 -
青色申告の仕方で、不動産所得と事業所得の決算書は？
青色申告をe-Taxでしようと思っているのですが、不動産所得と事業所得があります。 青色ソフトで別々に決算書を作っています。 e-Taxで申告するとき、申告...税理士回答数: 12022年03月03日 投稿 -
白色申告時の更生の請求とその欠損金の繰越について
前前期分の決算を白でおこない、決算書提出と同時に青色申告を受理されたので、前期の決算もまた白でしなければならない状況です。 そして、今は前期の決算書を作成中で...税理士回答数: 12016年05月08日 投稿 -
法人の事業年度変更と簡易課税の適用について
法人の事業年度変更と簡易課税の選択について教えて下さい。 通年12月末が決算日だったのを、今期からというか、次から3月決算に変更しようと 思っています。...税理士回答数: 12024年02月08日 投稿 -
決算書の別表五（二）の道府県民税と市町村民税の金額と実際に払った金額が違う場合について
前期の決算書を確認していたところ、別表五（二）の道府県民税と市町村民税の金額と実際に県税事務所や町役場で計算をした納税額が違う事に気づきました。 今期の決算書...税理士回答数: 12025年02月23日 投稿 -
未払金を損金算入したけど、来期に契約変更された場合。。。
本決算(3月末)のとき、未払金の返済日(来期)、金額が確定しているものがあったので、それを損金算入し、節税しました。 しかし、期首4月になってその未払金返...税理士回答数: 12017年04月17日 投稿 -
決算書と資本金について
資本金3百万円で会社を設立しました。今19期の確定申告書を作成しております。 長年の疑問ですが、設立時の3百万円はお金としてはなくなっておりますが、申告書（決...税理士回答数: 22025年08月14日 投稿 -
休眠法人の決算申告について
先日（期首）休眠届を出した法人ですが、県や市の担当者から売り上げや経費等が発生していなければ、均等割り等の税金は発生しないと言われました。そこで質問ですが、今期...税理士回答数: 22025年04月25日 投稿 -
青色申告決算書について
フリーランスで通訳をしています。 青色申告決算書に売上先を記載すると思うんですが、給与所得がある場合は勤務先と給与の金額も記載するのでしょうか。また、昨年は1...税理士回答数: 12024年03月12日 投稿 -
本店移転後の決算について
12月決算の会社を経営しております。2024年の１月に東京から大阪に本店移転をし、１月に本店移転の届出を出しました。2023年分の決算をしたいのですが、納税地と...税理士回答数: 22024年02月15日 投稿 -
決算における借入金の利息計上
3月決算の法人です。 決算の時、3月末で引き落とし予定の借入金返済が4/2になった場合、 支払利息は未払い費用で計上するものでしょうか？普通はしないでしょう...税理士回答数: 22023年05月31日 投稿 -
決算時、地代家賃について
今年分より青色申告に変更してます、個人事業主です。会計ソフトを使っています。 決算時の地代家賃のことで質問です。 よろしくお願いします。 12/2...税理士回答数: 22022年12月27日 投稿 -
決算時の仮払金残高について
決算時に社員へ仮払金残高を振込みしてもらいましたが、翌期の日付になってしまいました。 決算書に仮払金は残さない方が良いと聞きます。 仮払金から振替え計上出来...税理士回答数: 12022年11月15日 投稿 -
はじめての決算書類作成に関しまして
お世話になります。 ド素人のご質問なのですが、 この度、急にはじめて決算書を作成することになりました。 昨日に簿記3級を取ったばかりでございます。 ...税理士回答数: 12022年06月26日 投稿 -
売上、経費がない年度の決算について
2019年10月に会社を立ち上げ2020年9月に決算を迎えます。もともと取り組もうと思っていた活動が2020年10月以降になること、初年度は役員報酬を0円にして...税理士回答数: 22019年07月02日 投稿 -
決算月の経費精算に関して
弊社は経費精算を翌月10日に行うことにしております。 3月決算なのですが、3月の経費精算を4月10日に行おうとした場合、確定申告時に3月分の経費として計上する...税理士回答数: 12019年04月11日 投稿 -
決算書の内訳(意味)について
よろしくお願いいたします。 税理士さんや経営コンサルタントなどに、 経営相談をしようと思うと、 よく「決算書を3期分持ってきてください」などと言われま...税理士回答数: 12018年11月14日 投稿 -
決算時期の賞与支給について
はじめまして。 私同族会社の株主であり、役員をやっております者ですが、質問したいことが１つあります。 同族会社で持ち株５％以上所有している場合は決算賞与を支...税理士回答数: 12017年06月21日 投稿 -
決算時の棚卸資産について。
昨年個人事業として製造業を創業いたしましたが、昨年は材料を仕入れて製作は進めていましたが、販売には至らず売上はゼロになります。 その状態で決算を迎えるにあたり...税理士回答数: 12017年02月02日 投稿 -
会社法決算公告について
当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。 12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決...税理士回答数: 12014年07月28日 投稿 -
決算まで、決算翌期の有価証券、現物、信用取引の仕訳
法人にて、現物取引と信用取引をしております。 昨年度、一旦全部決済して勘定はゼロになりました。 (複数の銘柄のデイトレーディングです。) 日々の信用取...税理士回答数: 22018年03月23日 投稿 -
経過勘定科目について
決算期にソフトウェアを購入する予定です。 決算月に実際に設置を行います。 請求も決算月で発行してもらう予定です。支払は締め日の関係で 翌月になるので未払計...税理士回答数: 12020年08月01日 投稿 -
決算時のクレカ売掛金について
3月決算時のクレジットカード売掛金の取り扱いについて質問です。 3/31の14時でレジ締めをしています、14時以降のクレジットカード売掛については4/1の...税理士回答数: 12025年04月12日 投稿 -
法人の決算の自己申告
今月中に2期目の決算を迎えます。 一期目は設立未開業で申告済で今回の決算は法人にお金の出し入れが発生したので申告しようと考えておりますが、準備が出来ておりませ...税理士回答数: 22024年05月21日 投稿 -
青色申告決算書について
初めまして、こんばんは。 わからないことがあり質問させて頂きます。 3種の収入があり、青色申告決算書(特にB/S)の作成で疑問が浮上しました、 ...税理士回答数: 32023年11月09日 投稿 -
会費の返金に対しての決算書類について
会費を振込で回収しています 二重に振り込まれたので 現金書留で返金予定です 書留の追跡だけでは不足かと思っていますので 領収書を返送できるように同封する...税理士回答数: 12023年07月23日 投稿 -
赤字決算 繰越控除について
1億円以下法人決算で10期赤字1000万として11期黒字500万 12期赤字100万としたとき 12期の繰り越し額は600万で あってますでしょうか？ そ...税理士回答数: 12022年09月28日 投稿 -
決算時の敷金処理について
3/31決算で、 入居者が3/31退去し預り敷金50,000を翌期の4/30に返金する場合、 入居者は3/31の0時までの契約と考えて、3/31預り敷金はな...税理士回答数: 12022年09月12日 投稿 -
決算前に経費にしないという選択はできるか
法人の社用車にかかる経費について教えてください。 法人名義で車を購入し、プライベートでも使う予定でおります。 乗る都度、記録をつけて、プライベートでの利...税理士回答数: 22022年06月13日 投稿 -
決算月の携帯料金について
12月決算の個人事業主ですが 12月利用分の携帯料金が1月10日頃確定するので 12月分の携帯料金がわかりません。 この場合はどうしたらよいのでしょうか？...税理士回答数: 22021年08月28日 投稿 -
社長の決算賞与を増やしたい。
元々、事前確定届出をして、決算月に 役員（社長、役員2名）へ賞与を予定してましたが、予定よりも利益が出たので、増額を考えてます。 ［質問］ 同月の違う日...税理士回答数: 12021年06月01日 投稿 -
決算書のミスに気づいたとき
期末に買掛金にした外注費を、次の期に同じ金額で口座から外注費で払ったことにしてしまい、買掛金が消されない状態になってしまいました。その期も過ぎてしまったので調整...税理士回答数: 12021年02月26日 投稿 -
決算月の未払金の処理について
青色申告事業主です。 未払金の処理についてですが、携帯電話の使用料を年度内（1月～11月）においては、使用月の翌月の引き落とし日に入力しています。年度内におい...税理士回答数: 22021年02月03日 投稿 -
決算書の提出時期について
小規模法人です。当社は、4月が決済月ですので、6月末までに決算書を提出しなければなりませんが、提出期限を過ぎても構わないのでしょうか？税理士回答数: 12020年08月12日 投稿
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